下载后可任意编辑门店制度程序职责与对应表格序号制度、程序、职责相关表式及说明所属档案1药品进货管理制度A、要货计划（销售缺货品种登记、电话订货记录）B、优化药品结构购进档案2药品质量验收管理制度A、销售清单（作为验收记录、背面签字）B、药品拒收报告单（报质管部）C、证明文件验收档案3药品陈列管理制度A、四分开（非与药、非与处、外与内、易与其）B 四专柜（拆、易、单、外）4药品养护管理制度A、药品养护记录（按月）B、近效期药品催销表（6 个月内）C、不合格药品复查确认报告单（报质管）D、温湿度、设施设备使用记录（每日定时上下午）养护档案5药品销售及处方调配管理制度A、岗前培训考核 B、销售凭证 C、（单轨制）处方药调配销售记录 D、处方药销售登记记录 E、处方（按月装订）培训档案销售档案6拆零药品管理制度A、药品拆零记录表销售档案7近效期药品管理制度A、近效期药品一览表及示意卡 B、近销期药品催销表养护档案8药品开架式管理制度无无9中药材、中药饮片经营质量管理制度A、药品养护记录（按月）B、抄方 C、中药饮片装斗复核养护记录 D养护档案销售档案10不合格药品管理制度A、不合格药品台帐 B、药品拒收报告单（验收）与不合格药品复查确认报告单（陈列、养护、销售）C、不合药品汇总分析（按季）（报质管部）D、不合格药品报损审批表（按季）E、不合格药品移交药监销毁（按季）不合格档案11退货药品管理制度A、购进药品退出记录（药品拒收报告单与不合格药品复查确认报告单）B、售后药品退回验收记录购进档案销后服务12药品不良反应报告和监测管理制度A、药品不良反应/事件报告表（报质管部）不良反应档案13质量管理体系检查考核管理制度A、 门店：质量管理制度考核表（按季度）（一式两份，一份报质管部）B、总部：现场考核表（按年）制度考核档案14质量信息管理制度A、质量信息反馈表（报质管部）信息档案15质量事故报告管理制度A、 重大（4 小时内上报总经理、质管部，接着由质管部 8 小时内报上级药监）B、其他重大（24 小时内向药监报告）C、一般（24 小时内报质管部）质量事故档案16质量查询、投诉管理制度A、药品质量及不良反应查询记录 B、药品质量投诉处理记录售后服务档案17服务质量管理制度A、药师指导/咨询用药记录 B、顾客意见簿 C、顾客投诉记录 D、查询记录售后服务档案18计量器具、设施设备管理制度A、计量检定（每年）B、仪器设备使用记录 C、仪器设备维修养护记录设施设...
