1 附表:工程质量监督检查记录 4 施工单位质量行为检查 自检结果 4.1 施工承包合同规范、清晰。所承担的施工项目与本单位资质相符。 4.2 项目经理与投标文件相一致,已经本企业法定代表人授权,如有变动,已经建设单位确认。项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要,并具有相应资格及上岗证书。各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定 4.3 现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符,试验员持证上岗 4.4 质量管理体系健全,并运行有效,能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程: (1)项目部已编制《项目管理实施规划》;已建立项目与本工程相适应的质量管理制度和考核评价办法,并实施有效;质量问题台账完整、清晰、规范,管理闭环 (2)验收项目范围划分表的编制准确、完整,已经监理审核,总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。 (3)建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施,并已切 实执 行。计量管理人员持证上岗 (4)规范执 行见 证取 样 送 检制度 4.5 有经过批 准的施工组 织 总设计和施工技术方案 ,并贯 彻 执 行: (1)施工组 织 总设计已编制完成 并经审批 。专业施工组 织 设计已编制或已制订 编制计划。施工组 织 设计能切实贯 彻 实施。 2 (2)施工技术措施或作业指导书内容充实,可操作性强,审批手续完备。技术交底制度健全并认真实施,交底和被交底各方签字记录规范 齐全 4.6 施工图会检记录齐全、签证有效,实施过程闭环 齐全 4.7 设计变更、技术洽商等管理制度健全,签证及时、齐全,实施过程闭环 齐全 4.8 技术档案管理制度健全,档案管理人员到位工作。 档案管理人员已到位 4.9 物资管理制度健全,并有效实施: (1)合格供货商名录和合格分承包商名录齐全; 齐全 (2)原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全,主要材料跟踪管理台账规范。 齐全 4.10 工程项目的分包制度完善,无违法分包或转包行为。分包单位资质符合规定要求。 符合规定要求 4.11 针对工程特点和项目需要,制定培训计划,并落实。 有培训记录 4.12 对工程质监站预监检中,提出待整改问题已处理完毕。 无 2.技术文件和资料监督检查 序号 核查内容 自检结果 2.1 主要施工技术资料 2.1.1 反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《 强制性条 文 》 ...