东澳镇第十六届人大县十六届人大第六次会议文件之4XX县区20XX年财政预算执行情况与20XX年财政预算草案的报告（20XX年2月3日在县十六届人民代表大会第六次会议上）XX县区财政局局长何凤均各位代表：受县人民政府委托，向大会报告我县20XX年财政预算执行情况与20XX年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席同志提出宝贵意见。一、20XX年财政预算执行情况20XX年，在县委的正确领导下，在县人大的法律监督、工作监督XX县区政协的民主监督下，全县财税部门认真贯彻落实县十六届人大五次会议精神，围绕全域旅游发展战略，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，积极调整和优化支出结构，努力增收节支，圆满完成了财政收支目标任务，预算执行情况总体良好。（一）财政收入完成情况20XX年，由于煤炭产量严重下滑，房地产销售大幅度减少，财政收入出现很大缺口。为客观、真实反映我县财政收入情况，县人大常委会于10月20日召开第32次会议，同意调整20XX—1—年财政收入预算，财政总收入由60，200万元调减为52，400万元（其中：国税部门9，250万元，地税部门36，630万元，财政部门6，520万元）。地方一般公共预算收入由30，511万元调减为27，380万元。预算执行结果：全年财政总收入完成55，481万元，占调整预算数52，400万元的105.88%，比上年增加（以下简称为增加）3，147万元，比上年增长（以下简称为增长）6.01%。其中：国税部门完成9，270万元，占调整预算数9，250万元的第1页共10页100.22%，减少2，077万元，下降18.30%o；地税部门完成38，390万元，占调整预算数36，630万元的104.80%，增加4，502万元，增长13.28%；财政部门完成7，821万元，占调整预算数6，520万元的119.95%，增加722万元，增长10.17%。一般公共预算收入完成31，007万元，占调整预算数27，380万元的113.25%，增加3，914万元，增长14.45%。政府性基金预算收入完成24，778万元，占预算的58.08%，增加1，960万元，增长8.59%。其中：国有土地出让金收入完成24，062万元，占预算的57.08%，增加1，855万元，增长8.35%。景区门票收入完成11，342万元，占预算9，000万元的126.02%，增加4，194万元，增长58.69%。（二）财政支出完成情况20XX年全县一般公共预算支出完成175，935万元，占预算数140，000万元的125.67%，增加29，704万元，增长20.31%。政府性基金预算支出完成27，586万元，占预算的63.15%，—2—减少6，083万元，下降18.07%。（三）财政收支平衡情况1.公共财政预算收支平衡情况：20XX年我县一般公共预算收入31，007万元，加上级各项补助142，970万元（其中：税收返还补助2，131万元，一般性转移支付补助74，823万元，专项转移支付补助66，016万元），地方政府债券转贷收入104，579万元，调入资金4，420万元（其中：收回部门结余结转资金4，371万元，调入政府性基金结余49万元），上年滚存结余3，575万元，当年收入合计286，551万元。20XX年一般公共预算支出175，935万元，加上上解支出1，283万元，债务还本支出104，579万元，当年支出合计281，797万元。收支相抵，年终滚存结余4，754万元（其中：专项结余3，536万元，净结余1，218万元）。2.政府性基金预算收支平衡情况。20XX年政府性基金收入第2页共10页24，778万元，加上上级专项补助2，095万元，上年结余1，291万元，当年政府性基金收入合计28，164万元。20XX年政府性基金支出27，586万元，政府性基金调出49万元。收支相抵，年终滚存结余529万元。二、20XX年财政工作主要成效一年来，财税部门坚决贯彻执行县委、政府的决策部署，精诚团结、奋力拼搏，顺利完成了预期目标任务，财政工作成效显著。（一）财政收入任务圆满完成20XX年，在国家经济下行和受各种不利因素的影响，财政—3—收入出现很大的困难。县委、政府高度重视，每月组织国税、地税、财政及涉税部门开展税源调查、摸底、分析，统筹调度各行各业税费征缴工作，最终财政收入任务圆满完成。全年财政总收入完成55，481万元，增加3，147万元，增长6.01%。地方一般公共预算收入完成31，007万元，增加3，914万元，增长14.45%，在完成任务的同时，收入质量也得到明显提高，税收收入占比由上年72.0...
