精品文档餐饮业采购管理办法鲜货蔬菜水发货的采购数量,设慢流动表凡是库存超过天都要上黑名单上报部门负责人，签订供货合同供货合同一式三联一份供应商一份财务部一份仓管员,厨师长质检员不定时抽检质量。以下是小编整理的３篇最新餐饮采购管理制度范文,欢迎参阅!ﻪ餐饮业采购管理办法篇一（一)、采购工作流程中须规范事项:ﻪ１、确定供货商,签订供货合同。供货商类别:米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。ﻭ签订供货合同：供货合同一式三联:一份供应商；一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。ﻭ.制定采购计划,厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单,申购数量遵循“最小库存”原则。ﻪ①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批,采购部作出复查，无误后组织采购。②采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。ﻭ(二)、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创1/12精品文档３个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。ﻪﻭ(三）、采购项目的结算ﻪ1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过２00０元,超过2００0元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须ﻪﻭ经酒店经理同意。ﻪ.办理结算时,必须按照报账程序填好报销单,经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.ﻭ．“食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。ﻭ.仓库根据库存量,遵循“最小库存”原则，上报申购计划,经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联,采购员、仓管员、财务部各一联。原材料货物验收制度ﻭ１.由仓管员、厨师长（质量检查)、采购员共同验收,除急用物品外,其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量,经仓管员、厨师长签字认可（验收单壹式三联)。厨师长(质检员)不定时抽检质量。ﻭ注:收货单没有仓管员、厨师长当天签字无效。供货商凭收货单结算。ﻪﻭ、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量,厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。、仓管员根据验收货物信息，据实填写验收台账。ﻪ餐饮业采购管理办法篇二第一条基本原则ﻭ1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创2/12精品文档供货质量,处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;.严格遵守采购规范流程，按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；．所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购，急购需征求相关领导同意，方能采购。ﻭ.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;ﻪ.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；ﻪﻭ第二条审购程序ﻪ(一)耗用物品的审购程序ﻭ1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。ﻭ、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理。、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买。ﻪﻭ（二)自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创3/12精品文档由部门负责人签字后，交采购部门办理。、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知采购人员进货。ﻪ(三)供货商送货的申购程序:ﻭ1、需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。ﻪ、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管,不...
