ISO9001 ： 2024品 質 管 制 體 系 程 式 檔 （ 二 級 檔 ）檔案名稱不合格品控制程式文件類別二級文件文件編號F-QP-08版 次A/0頁 次1 of 3制訂單位體系檔編寫組制定日期2024.05.14生效日期2024.05.14( 受 控 文 件 專 用 章 )編寫審核批 准分發□總經理室□業務部□專案管理部□行政部□工程課 □資管部 □生產課□總務部 □品管課□資材部□財務部□倉管課修改日期修改版次修 改 內 容修改人批准人 1.0 目的下载后可任意编辑確保不合格之物料、成品及半成品能予有效管制，以避开不當使用及後續分裝或出貨，特訂定本程式。2.0 適用範圍進貨、製程中與客戶退貨不合格品標示、隔離及修補、記錄等均適用之。3.0 定義3.1 不合格品：不符合要求的原材料或產品。 3.2 返工：使不合格產品符合要求而對其所採取措施。4.0 職責管制過程標示責任隔離責任矯正檢討責任進料過程倉管倉管業務、品管制程過程品管、生產生產品管、工程、生產最終過程品管生產責任單位客戶退貨品管倉管責任單位庫存管制品管、倉管倉管倉管5.0 作業內容5.1 進料不合格品控制5.1.1 當來料不合格時，倉管將相關資訊知會生管、品保，由品保知會給業務或客戶，並尋求處理方式。5.1.2 經客戶確認，判定有瑕疵之物料做區分使用、生產課進行100%挑選、區分。5.1.3 生產現場發現有不合格品流入時, 生產主管應立即通知停止使用, 並通知品管課、工程課、業務部協調處理, 負責對其確認並反饋于客戶，由客戶確認是否持續生產。5.2 製程檢驗之不合格品控制5.2.1 由檢驗員按相關規程對產品進行檢驗，如有不合格，應及時標識並隔離，同時作相應評審處理。5.2.2 返工返修品，如為少量，則由檢驗員評審和處理，由生產課組織返工。批量的由品質主管評審，提出處理方案。返工返修品經返工返修後，應重新進行檢驗並保存記錄。5.2.3 對於由客戶批准之讓步放行產品，必須通知業務部，並只對當批有效, 不得作為以後檢驗、驗收之依據。5.3 客戶退貨之不合格品控制5.3.1 品保課受理客戶投訴並接收、確認退回之不良產品；5.3.2 品保課主導召集相關部門人員就客退品進行檢討會議（內容包括：原因分析、臨時措施、重工方案及流程、長期有效改善方案）；5.3.3 工程課編寫重工方案及流程，生產課根据重工方案及流程執行重工及修復作業並保存相關記錄文件；5.3.4 品保課就重工或修復OK 產品作檢驗並保存相關檢驗記錄；5.3.5 品保課跟進客戶重工品上...
