下载后可任意编辑行政人事部 2024－1－25 上午 孙美娇二级１、文件控制程序（质量与环境与职业健康安全文件分类、文件格式编写要求、文件的编码、文件级别制定审核与批准要求、文件发布要求、文件阅读要求、文件修改或变更要求文件作废处置要求、电子档文件管理要求、文件印章管理、外来文件的管理要求）２、记录控制程序(质量与环境与职业健康安全记录分类、记录格式编写要求、修改或变更要求、作废要求、电子档记录管理、保存期限要求、存储环境的要求、记录检索要求、档案存档要求)３、人力资源管理程序（三位一体系人员需求、招聘要求、岗前培训及考核、在职员工培训及考核、人员证件管理）４、协商与沟通管理程序（三位一体系内部沟通、外部沟通要求） 5、应急准备与响应控制程序（环境与安全识别应急预案、引出各预案、明确培训与演习要求） 6、运行控制管理程序（环境与安全明确废气、废水、噪声、水电、用纸、废弃物管理要求、饮用水管理）7、固体废弃物控制程序（环境一般废弃物、危险废弃物分类要求、现场标识、收集、储存、处置要求）8、劳动保护用品管理程序（安全劳保采购要求、收发、使用、回收、检测要求）9、消防安全控制程序（消防器材及设施的购买、登记、配置、使用、检查）10、绩效监视和测量控制程序（环境与安全员工健康检查、职业病体检、环境三废检测、工作场所空气质量检测、检测机构选定要求、月度环境与安全综合检查、环境与安全设施的检查记录）１ 1、不符合、纠正与预防措施控制程序（三位一体系不符合的发生、纠正、纠正措施、预防措施控制要求）１ 2、法律法规及其他要求收集与评估控制程序（三位一体系收集人与途径、登记、审核、发放、更新、合法性评估）13、目标指标管理方案控制程序（三位一体系目标项目、考核频率、统计方法、考核部门、未达成控制要求）14、环境因素识别与评价控制程序（环境因素识别要求、描述、登记、汇总、评价方法、登记）15、危险源识别与评价控制程序（安全危险源识别的要求、描述、登记、汇总、评价方法 、登记）16、事故调查控制程序（环境与安全事故分类、发生的可能性、上报要求、处理要求、处理记录存档要求）17、内部审核控制程序（三位一体系内审的流程：内审开展的频率、内审小组组成、内审计划编制、内审检查表编制、现场审核要求、记录要求、内审总结报告要求、记录存档要求）18、管理评审控制程序（三位一体系管理评审负责人、管理评审计划制定、下达会议通知、各...
