第 1 页 共 29 页下载后可任意编辑安徽鸿海集团股份有限公司试验中心实验室管理体系内审检查表审核类型■年度例行 □客户要求 □高层指示 □其他审核目的确认公司质量管理体系运行的有效性、适宜性和符合性，确保体系、过程及产品满足规定的要求，通过审核发现并实行纠正预防措施促使质量管理体系持续改进，满足客户和法律法规的要求。审核准则※ISO9001：2024 标准；※ISO/TS16949：2024 标准；※相关适用的法律法规;※公司质量体系文件（手册、程序文件、管理办法、作业指导书）；审核组长★李猛（管理者代表）审核组员☆凌鹏飞、郭凤华、王智敏、姜兆金、沈伟清、吴仁龙审核范围※腾龙股份所有部门及生产车间(根据公司组织架构图公布为准)※生产车间需分别审核早班、中班！审核时间※2024 年 10 月 19--21 日（共计 3 天）。★ 首次会议：10 月 19 日 08：30，地点：1#楼，质量部会议室★ 末次会议：10 月 21 日 15：20，地点：1#楼，质量部会议室审核行程--另附--表单编号：HH-QR-QP-13/03 版本：A00第 2 页 共 29 页下载后可任意编辑受审核方签字：审核员签字：审核组长签字：*条款号审核内容可能涉及的审核对象审核证据/审核记录审核结论备注※管理要求 ※4.1 组织4.1.1实验室或其所在的组织是否是否是一个能够承担法律的实体？在法律上是可识别的？是否具备相应的法律文件证明？最高管理者假如实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立进行规定范围的检测和/或校准工作?最高管理者假如实验室隶属于某一法人单位，其申请的检测业务范围是否与其隶属的组织注册业务范围密切相关？最高管理者4.1.2实验室是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测和校准活动符合 CNAS-CL01 的要求，同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认的组织的需求？最高管理者4.1.3不论实验室的工作是在固定设施内进行，还是在离开其固定设施的场所，或者相关的临时或移动设施中进行,其组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？最高管理者4.1.4若实验室隶属的法人单位还从事检测和/或校准以外的活动，是否规定了该组织中涉及或影响实验室检测和/或校准活动的关键人员的职责，以识别潜在的利益冲突？最高管理者若实验室隶属的法人单位还从事检测和/或校准以外的活动，质量手册中是否明确了母体机构的组织...
