下载后可任意编辑序号：1过程或活动：总经理、管理者代表1.询问最高管理者是如何向组织传达了满足顾客和法律、法规要求的重要性？是通过什么方式传达的？ 2.询问最高管理者是否清楚组织在确定顾客要求（见 7.2.1），满足顾客要求（见 8.2.1）方面的状况？出现问题时，如何解决？通过什么方式确保顾客的要求得到确定、满足？并根据询问的线索进一步核实。3.质量方针通过与最高管理者谈话：1）询问最高管理者组织的宗旨是什么？质量方针的内容与组织宗旨是否相适应？是否体现了满足顾客与法律法规的要求，质量管理体系的持续改进两方面的承诺？2）质量方针能否为质量目标的建立和评审提供框架？3）询问最高管理者是否对质量方针的持续适宜性进行评审，进行评审的目的和时机是否明确；4）质量方针是通过什么方式传达到组织内成员，使员工理解？（抽查不同层次人员证实对质量方针理解的状况。）4.质量目标先对组织的总质量目标了解，并做出初步推断，再与最高管理者交谈获得以下信息：1）质量目标是否包括了满足产品要求（产品固有特性）的内容?2）质量目标是否与方针相一致，体现质量方针的要求？3）质量目标能否测量？包括定性和定量的测量。4）是否在相关职能和层次上建立了相应的质量目标？ 5.职责与权限询问最高管理者对质量管理体系有效运行相关的部门及岗位的职责，权限和相互关系是否予以规定和沟通？假如有文件，查相关文件。6.问最高管理者，保证资源的职责是如何落实的，是以文件方式，还是口头指令，若口头指令可展开询问，核实其他人的回答与最高管理者陈述一致，则无问题，否则指出问题；最高管理者自己控制哪些资源，资源的内容，是否存在问题。7.管理者代表1） 在管理人员中正式任命了管理者代表？（任命的形式不一定形成文件）是否给予了管理者代表以下方面的职责和权限？a)确保 QMS 所需的过程得到建立、实施、保持；b)向最高管理者报告 QMS 的业绩和任何改进的需要；c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d)就 QMS 有关事宜与外部的信息沟通。2） 问管理者代表如何执行以上职责？8.内部沟通询问最高管理者1）是否在组织内部门之间及过程之间建立适当的沟通过程，对 QMS 有效性有关的问题进行沟通？ 2）今年质量目标的完成情况、方针的实现情况如何向全体员工进行沟通？3）今年有没有重大质量问题、顾客投诉、或比效好的事情，是否向全体员工沟通？沟通的的渠道是否建立？直接对应的标准要求：4.15.1---5.6 6...
