程 序 文 件 文件名稱：采購管理程序 文件編號：PH-02-001 版次：05 下载后可任意编辑 編制： 審核： 批准：生效日期：分發編號： 未經許可不得翻印 索 引版本變更狀況1.0 目的章節版本修訂內容摘要日期2.0 范圍全部01新制定04-05-283.0 權責全部02全部修訂04-06-284.0 定義全部03更新文件格式，第二頁05-02-265.0 作業內容部分04定義采購單核准權限等07-08-106.0 相關文件及記錄部分05修改 5.2.3 采購作業內容，增加 6.1、6.2 之文件和表單編號，修改附件流程圖。08-05-307.0 附件流程 主旨：更新文件格式，完善內容 需求單位： 制造部、工程部、品保部、資材部 會 簽 者：工程部資材部制造部品保部下载后可任意编辑 1.0 目的1.1 確保材料、零件、加工品的品質能達到公司的要求。1.2 確保材料、零件、加工品之交期與數量能有效配合本公司生產之需求。1.3 確保材料、零件、加工品能適時、適價的按本司要求供應。2.0 範圍2.1 對外採購之生產原材料及輔助材料,半成品的國內外採購均屬之。2.2 機器設備及零配件的國內外採購均屬之。2.3 公司事務性用具等採購均屬之。3.0 權責3.1 供應商：採購單位。3.1.1 採購單位依據<<供應商管理程序>> 對原材料協力廠商進行評鑑,尋找合格的協力廠商。3.1.2 不定期詢、比、議價降低採購成本,以追求公司長遠之最大利益。3.1.3 協助相關部門對呆滯料、不合格料及賠償事宜的處理。3.1.4 定期與品保部、工程部評核協力廠商。3.2 外包廠：生管單位。4.0 定義4.1 供應商：指原物料、設備零件、事務性用品、外包的協力廠商。4.2 外包商：外發原物料至廠商處加工產品的廠商統稱外包廠。5.0 作業內容5.1 廠商管理5.1.1 採購訂單開立採購單位依據申購單位提供經核准的物品請購單,確認品名、規格、數量、交期後選擇合格協力廠商,並對原物料進行三家以上詢、比、議價，經相關主管核准後,根據申購內容輸入采購系統下<<采購單>>,經部門主管與最高管理者(董事長)或代理者核准後進行國內外採購作業。5.1.2 交期管理對原物料採購人員須掌握進料的前置時間,告知相關申請單位，供申請單位開立申購單作參考,實際交期需求單位提出的為準。若廠商交貨不能達成時,應及時將不能達成原因反饋給相關單位,並做采購變更單（交期變更）。按確認交期進行交期管制；若需求單位提出實際需求不合理時,採購單位應及時向申購單位提出並由申購單位進行改善,採購並對其進行跟蹤。5.1.3 交期與內容...
