深圳市诺尔卡科技有限公司文件名称：文件控制程序文件编号：TQM-QP-01版 本：A生效日期：2009-04-10文 件 修 改 记 录下载后可任意编辑编制： 审核： 批准：序号修改日期修 改 内 容页次版本变化新文件发放确认（√）旧文件回收确认（√）下载后可任意编辑深圳市诺尔卡科技有限公司文件编号TQM-QP-01版本/版次A/0文件控制程序生效日期2009-04-10页 次第 1 页 共 5 页1. 目的 法律规范文件管理，确保使用质量环境一体化管理体系文件的所有部门都能获得文件的有效版本，使公司的各项工作按正确的程序进行。2. 范围公司所有与质量环境一体化管理体系有关的文件及外来文件的管理与控制。3. 职责3.1 总经理：负责批准管理手册及程序文件等相关文件。3.2 各部门：负责编制本部门之程序文件、作业标准书及记录格式。3.3 管理者代表：负责编制质量环境管理手册及审核相关的程序文件。3.4 文控中心：负责体系文件、技术文件的建档、发放和管理、并及时更新《受控文件清单》。4. 流程图：（见后面）5. 程序内容：5.1 文件的制订，修订和废止作业5.1.1 质量环境一体化管理体系文件在制订、修订和废止前，需有相关部门填写《文件申请单》，交管理者代表审核，总经理批准后，方可执行文件的制订、修订和废止作业。5.1.2 已制订、修订好的质量环境一体化管理体系文件依 5.2 的要求进行审核、批准后，由文控中心依要求进行发放和管理。电子版文件原稿由文控中心保管，设立专用文件夹和访问权限，并作备份管理。5.1.3 单页修改时只作抽换；整份修改时，均在封面记录，同时回收旧文件，发放新文件并登记《文件分发/回收记录表》，。5.1.4 文控中心回收的旧文件于回收后副本销毁，作废之正本文件由文控中心进行回收后加盖"作废”印章，保存一年。5.2 质量环境一体化管理体系文件的制订、审核和批准为确保文件的充分性和适宜性，已制订、修订好的质量环境一体化管理体系文件在发放前需依以下要求进行审核和批准。文件类型编制审核批准质量环境手册管理者代表管理者代表总经理程序文件部门负责人管理者代表总经理作业指导书部门相关人员部门负责人管理者代表质量环境记录格式部门相关人员部门负责人管理者代表下载后可任意编辑深圳市诺尔卡科技有限公司文件编号TQM -QP-01版本/版次A/0文件控制程序生效日期2009-04-10页 次第 2 页 共 5 页5.3 文件的分发管制5.3.1 已制定或修改好之质量环境一体化管理体系文件依 5.2 的...
