下载后可任意编辑内部审核管理程序1目的通过策划和实施质量/环境管理体系内部审核，确保质量/环境管理体系符合策划的安排、标准的要求以及公司确定的质量/环境管理体系要求，确定质量/环境管理体系是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题，实行措施持续改进。2 范围适用于对公司质量/环境管理体系内部审核的控制。3 职责3.1 管理者代表聘任内部质量/环境管理体系审核员，并规定其职责3.2 文控中心负责制定“年度内部体系审核计划”，并经总经理(或管理者代表)批准。3.3 在管理者代表的主持下，文控中心组织实施质量/环境管理体系内部审核，编制并管理有关质量/环境管理体系内部审核的文件、报告和资料。3.4 相关部门配合完成质量/环境管理体系内审，并对不合格项及时实行措施。4 定义 无5工作程序5.1 质量/环境管理体系内部审核员5.1.1 文控中心推举、管理者代表聘任质量/环境管理体系内审员，被聘人员应具有一定的资格、有管理工作经验、熟悉审核工作，并经过 ISO/TS16949 与 ISO14001:2024 审核培训并经考核合格。5.1.2 内审员的选择和内审的实施，应确保审核过程的客观性和公正性（内审员不应审核自己的工作）。5.1.3 内审员职责要求：a)在确定的审核范围内进行工作，配合和支持内部审核组组长的工作；b)收集和分析与受审核的质量/环境管理体系有关并足以对其下结论的证据；c)将观察结果整理成书面资料；d)报告审核结果；对上次审核不符合项的改善状况进行审查确认。e)验证由审核结果导致的纠正措施的有效性；f)收存、保管和呈送与审核有关的文件；g)谨慎处理特别的信息；5.2 h)遵守职业道德法律规范，确保审核过程客观公正。年度内部体系审核计划5.2.1 文控中心负责根据质量/环境管理体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审下载后可任意编辑核的结果制定“年度内部体系审核计划”经总经理(或管理者代表)批准后实施。5.2.2 原则上在每年的 5、11 月份各进行一次集中性的内部审核，对重要的部门或区域根据总经理的指令可临时增加审核次数.5.2.3 对于 ISO/TS16949 质量管理体系范围内的产品，质量管理体系内部审核时应按着“年度内部体系审核计划”的日程安排实施，审核应覆盖所有与质量管理有关的过程、活动和班次，并且应对其进行产品和制造过程审核。具体见《产品和过程审核管理办法》5.2.4 出现下列情况时，由管理者代表组织进行适时内部审核：a)公司机构、管理体系发生重大变化时；b)法律法规及其他外部要求...
