下载后可任意编辑记录控制程序1.目的规定记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理要求，为产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供客观证据。2.适用范围适用于与质量体系运行有关的所有记录。3．定义与省略语无4．相关文件《管理文件控制程序》《技术文件控制程序》5．主要内容5.1 职责5.1.1 公司办为本程序的归口管理部门。5.1.2 公司办负责公司级记录的标识、编目及归档保存。5.1.3 各部门负责本部门记录的填写、收集和管理。5.2 工作流程5.2.1 记录的管理5.2.1.1 公司级记录由公司办负责管理。5.2.1.2 记录必须由相关执行人员填写，做到真实、完整、清楚。5.2.1.3 记录的形式可以是：书面记录、磁带、磁盘、录像、照片等。5.2.1.4 合同规定或需要时，公司级记录经公司办认可后可有针对性地供顾客或有关部门查阅。5.2.2 记录的标识、编目5.2.2.1 公司办对公司级记录进行统一标识和编目，填写《记录清单》。5.2.2.2 记录的编目必须注明记录编号、记录名称、负责部门、保存年限。5.2.3 记录的保存与销毁5.2.3.1 记录必须按规定的期限进行保存，生产件批准文件、设备、工装、涉及安全特性的记录等，保存期限为产品使用有效期限加一个日历年（16 年），其它记录保留一至三年。（详见《记录清单》）。5.2.3.2 公司级记录由公司办归档保存，各部门记录由各部门妥善保管，保存必须按时间、类别整理，注意防潮、防腐、防丢失。5.2.4 公司级记录保存期满后，由公司办填写《文件和资料销毁记录单》，经管理者代表批准后，集中统一销毁；各部门记录保存期满后，由各部门填写《文件和资料销毁记录单》，经分管领导批准后，集中统一销毁。6 .记录序号记录名称责任部门 保存期限备注1质量记录清单公司办3 年见附表下载后可任意编辑2文件和资料销毁记录单公司办3 年见《管理文件控制程序表单》更改记录更改章节更改标记更改处数更改文件号更改人日期7 .记录格式质量记录清单 Q/JL4.2.4-01序号记 录 名 称记录编号保存期归口部门备 注下载后可任意编辑
