年度内审计划 审核目的： （1 ）确定满足审核准则的程度： ①确定受审核部门的质量估算能力体系对规定的要求的符合性； ②评价对客户、法律机构和认可组织要求的符合性； ③确定所实施的质量管理体系满足规定目标的有效性。 （2 ）管理者将根据内审情况作出改进和完善质量管理体系目标的决策。 （3 ）管理者可以通过内审了解质量管理体系活动情况与结果，为改进质量管理体系长早机会和条件。 被审核部门（岗位）： 质量管理部门（质量负责人）、各分项检测室 审核依据： （1 ）试验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）； （2 ）客户的要求、标书和合同条款； （3 ）国家或行业有关法律、法规或标准； （4 ）实验室资质认定评审准则。 审核方法： 通过查阅记录、报告、文件、现场调查、调查验证、与受审部门责任人及有关人员交谈、提问等多种方法。 审核时间、持续时间： 编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间： 审核实施计划 审核组组长： 组员： 1 、审核目的： （1 ）确定满足审核准则的程度： ①确定受审核部门的质量估算能力体系对规定的要求的符合性； ②评价对客户、法律机构和认可组织要求的符合性； ③确定所实施的质量管理体系满足规定目标的有效性。 （2 ）管理者将根据内审情况作出改进和完善质量管理体系目标的决策。 （3 ）管理者可以通过内审了解质量管理体系活动情况与结果，为改进质量管理体系长早机会和条件。 2 、审核依据： （1 ）试验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）； （2 ）客户的要求、标书和合同条款； （3 ）国家或行业有关法律、法规或标准； （4 ）实验室资质认定评审准则。 3 、审核时间： 首次会议时间： 末次会议时间： 4 、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 5、审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 首次会议 7 月8 日 9:00—11:30 最高管理者、管理者代表 14:00—16:00 办公室 16:30—17:00 业务部 审核组会议 7 月9 日 9:00—11:30 试验室 14:00—15:00 质检部 16:30—17:00 审核组会议 17:00—17:30 末次会议 内审检查表 审核员： 第...
