下载后可任意编辑不合格品控制程序文件编号：CLQP-0802 版本序号： C 生效日期：2009-04-01拟 定： 审 核： 批 准： 日 期： 日 期： 日 期：受文部门：总经理、副总经理/管理者代表、品质管理部、讨论开发部、财务部、市场营销部、综合管理部、产品制造部、塑胶部、受控状态： 文件名称不合格品控制程序文件编号CLQP-0802版本序号C0生效日期2009-04-011． 目的通过对不合格品的识别和控制，以防止其非预期的使用和交付。2．范围适用于本公司采购物料及零部件、外协件、顾客提供部件、生产过程半成品、成品检验不合格品的控制。3．职责和权限3．1 品质管理部负责不合格品的判定、记录、标识、及对不合格品评审和提出处理意见；下载后可任意编辑3．2 产品制造部供应科及仓库负责采购产品不合格品的处理；产品制造部生产科负责装配过程中不合格品的处理；塑胶部负责注塑过程中不合格品的处理；市场营销部负责顾客提供产品不合格品的处理；3．3（副）总经理负责不合格品报废的批准；品质管理部经理负责采购、外协不合格品让步放行的批准。4．工作程序4．1 进货不合格品的处理与控制4．1．1 品质管理部按进货检验作业指导及相关技术文件等对进货物料、零部件进行检验，对不合格品出具不合格报告及不合格标识，并由仓库进行隔离；4．1．2 产品制造部供应科接到进货检验不合格报告后，将不合格情况反馈给相应供方，必要时执行《纠正和预防控制程序》；4．1．3 如不影响生产计划或交期的情况下，产品制造部供应科对不合格物料进行退货处理，由供方对处理后重新送货；4．1．4 如在生产紧张、物料供应不上时，可由产品制造部供应科召集相关部门讨论对不合格品的处理意见；需要让步的，由产品制造部供应科填写《让步放行申请单》，经品质管理部经理批准后让步使用；4．2 注塑生产过程不合格品的处理与控制4．2．1 塑胶生产过程 IPQC 按相应的检验作业指导及相关技术文件等对塑胶生产过程、产品进行检验，对不合格品进行标识、记录、隔离；4．2．2 塑胶生产过程 IPQC 检出不合格品由塑胶部进行返修或报废处理；并由塑胶生产过程IPQC 重新检验；4．2．3 当出现批量性不合格或严重性不合格时，执行《纠正和预防控制程序》，由塑胶部组织对不合格原因进行分析并实行措施；4．2．4 当在整机装配生产过程中，发现塑胶部生产产品出现不合格时，由塑胶部安排对不合格品进行返修或报废处理。4．3 整机装配生产过程不合格品的处理与...
