注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“结果评价”栏：A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认) 四川省国祥建设工程有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 审 核 检 查 表 编号：××××× 受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页 / 共 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员： 条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO 14001 GB 28001 项目 提问 文件查阅 现场检查 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 文件 4.4.4 文件 ◆组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ ◆与受审核部门相关的文件有多少？ ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否保存完好？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ √ √ √ √ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述？ ◆管理体系文件的内容是否满足 ISO 9001，ISO 1401，GB 28001 的要求？ ◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ √ √ ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？ √ √ 4.2.2 综合管理手册 4.2.2 质量手册 ◆管理手册的覆盖面是否完整？如对 ISO 9001 标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？ ◆管理手册是否包括管理体系的范围？ ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？ ◆管理手册是否引用或包括程序文件？ ◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？ √ √ √ √ √ ◆管理手册的控制情况 ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“结果评价”栏：A－符合 B－体系性不符合 C－实施性不符合 D－效果性不符合 E－观察项 (有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认) 四川省国祥建设工程有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 审 核 检 查 表 编号：××××× 受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页 / ...
