1 领导岗位职权（职责）风险排查评定表姓名张晓丽岗位（职务）中岳初中总务主任风险等级岗位职权（职责）1.分管学校的财务、总务处的工作。2.负责编制学校预算，申报、实施用款计划3.严格报销制度4.负责办公用品的采购与管理风险点内容及表现形式1、未认真执行学校的财产、资金管理制度，造成财产损失和不良社会影响。2、利用职权为他人或自己谋取私利。风 险 类别排查项目廉政风险排查勤政风险排查渎职风险排查风险因素可控程度职权职责重要程度分管学校的财务、总务处的工作。负责编制学校预算，申报、实施用款计划，负责办公用品的采购与管理，为学校运转提供后勤保障。职责职权非常重要。业务流程规范程度学校财务管理、总务处内部管理及安全责任制等方面，有严格的制度流程，通过合理分权和有效制约，能减少廉政、勤政和渎职风险，业务流程较规范。2 制度机制规范程度建立了完善的监督审核机制，有明确的岗位责任制和责任追究制度，工作相互配合、相互制约，工作流程清楚规范，保障了工作有法、有章可依，权利可控，岗位制度机制比较规范。责任追究严厉程度触犯刑法及其他法律被追究法律责任可能程度如果缺乏有效监督制约和自我约束能力差，可能触犯《刑法》规定的贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪、玩忽职守罪、食品安全监管失职罪，有被追究刑事责任的勤政风险或渎职风险。违反党、政纪律规定被追究纪律处分、免职等可能程度根据《中国共产党纪律处分条例》等法律条规，因以权谋私被追究党政纪处分的廉政风险较高；因不履行或不及时履行、不正确履行或不认真履行职责，违反《中国共产党纪律处分条例》第 12 章，《行政机关公务员处分条例》第19 、20 、21 条《党政领导干部问责暂行办法》第5条等制度规定被追究党政纪处分的勤政风险或渎职风险较高。违反单位内部制度或规定被问责处理可能程度本部门成员涉及廉政风险、勤政风险、渎职风险的内部制度需要进一步完善和规范，本岗位被内部制度问责的可能程度较大。3 发生风险可能程度该岗位五年内被追究法律责任或纪律处分情况本岗位五年内未被追究法律责任，未出现受到纪律处分的情况。风险等级综合评价廉政风险等级勤政风险等级渎职风险等级高等风险中等风险中等风险风险防控措施1、强化反腐倡廉知识学习，不断提升廉洁从政和食品安全意识。2、严格落实各项规章制度，充分发挥民主监督和制约作用。3、不利用职权为本人或他人谋取私利，坚持原则，依法办事。4、严于律己，率...
