下载后可任意编辑销售部薪资分配及绩效考核管理办法一. 目的为实现公司年度经营目标，体现责、权、利 一致的原则，调动员工的工作积极性，明确管理人员的职责，激发员工的工作热情与制造性，特制定本办法。销售总部审核。二. 月度薪资结构 = 底薪 + 岗位补贴＋ 出差补助 + 提成薪 资 级 别 对 照 表项目薪等岗位底薪备注一大区经理4000-5000一、每个职级每年只有三个级别的加薪空间。空间内具体数额由销售经理审核制定。二区域经理2000-3000三业务员1500-2500四促销员根据当地情况而定三. 岗位补贴 注：出差由票据的时间为准；如：当日上午 10 点前的票出发可按一天的差旅报销。如当日下午六点后的票出发公司一律按半天的差旅报销。1.出差管理办法 第一条永康传喜工贸有限公司营销部因公出差,应先填写申请,批准后方可出差,依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司营销人员乘坐火车、轮船、汽车报销及标准 (一)乘坐火车及长途汽车原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单如因故未能取得购票证明单者由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者不得再报支交通费。 (五)乘坐火车长途八个以上(含八小时),可购买卧铺车票,低于八小时乘坐火车购买卧铺车票的,公司一律按普通车票座票报销.（六）24 小时以上的可乘坐飞机机票由公司统一订购、低于 24 小时购买机票的。公司一律按火车卧铺票报销。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 经理级每日140 元 大区经理级每第 1 页 共 6 页出差补助（食、宿）销售经理大区经理区域经理促销员140 元/人/天130 元/人/天120 元/人/天另定销售总监下载后可任意编辑日 130 元。 区域经理 每日 120 元 第四条出差期间因公支出的下列费用准予按实报销并依下列规定办理。 (一)邮费应取具邮局的证明为凭。(二)因公宴客的费用应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (三)因公携带的行李运费应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差应先填写出差申请、出差计划递交上级领导核准后送财务备案复印一份由出差人凭以预借或报支旅费(根据规定格式逐项填写)。 第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”送请上级主管核实后递总经理核准后出纳人员...
