吉林一汽实业东光汽车镜有限公司 ISO/TS16949:2002 内部质量体系审核计划 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 审核目的： 为进一步完善质量体系，考核各单位新版ISO/TS16949 质量手册和程序文件执行情况，评价公司质量保证能力和质量体系运行的有效性，做好持续改进工作，同时为迎接ISO/TS16949 认证作准备。 审核范围： 质量保证体系所涉及的部门包括：综合管理办公室、技术部、质量保证部、 生产机动部、销售部、财务部、供应配套部、制镜车间、喷塑车间、装配车间。 审核依据： ISO/TS16949：2002 标准 公司质量手册及程序文件 审核时间进度表 审核时间 被审核部门 主过程 子过程 程序文件 1 6 9 4 9 标准条款 2 0 0 3年1 0月4日8 。1 0 -9 。3 0 管理层 公司经营计划与实施监控制 经 营 计 划 与实施 公司业务计划的制定与实施 5 ．4 ．1 8 ．2 ．1 顾客满意度评价与报告 管理评审 5 ．6 2 0 0 3年1 0月4日9 。3 0 -1 1 。3 0 综 合 管 理办公室 管理过程 培训 培训 6 ．2 ．2 员工激励 员工满意度评价与员工激励 6 ．2 ．2 ．4 2 0 0 3年1 0月4日1 。0 0 -2 。0 0 财务部 公司经营计划与实施监控制 质量成本分析 5 ．6 ．1 ．1 2 0 0 3年1 0月4日2 。0 -4 。3 0 生产部 产品实现 订单评审 批产订单的评审与生产计划 7 ．2 ．2 7 ．2 ．3 7 ．5 ．1 ．6 订单实现 设备 /工装控制 工装管理 7 ．5 ．1 ．5 7 ．5 ．1 ．4 6 ．3 7 ．5 ．5 设备设施管理 产品储存 产品储存与成品交付 2 0 0 3年1 0月4日 供 应 配 套部 产品实现 订单实现 采购过程 采购 7 ．4 ．2 7 ．4 ．3 ．2 供应商监控 产品储存 产品储存与成品交付 7 ．5 ．5 8 ．2 ．1 2 0 0 3年1 0月5日8 -1 0 销售部 管理过程 公 司 经 营 计划 与 实 施 监控制 顾客满意度评价与报告 2 0 0 3年1 0月1 0 -1 1 。4 0 制镜车间 产品实现 制造过程 制造过程控制 7 ．5 ．1 6 ．3 ．2 7 ．5 ．2 6 ．4 ．2 7 ．5 ．3 8 ．2 ．4 8 ．2 ．3 ．1 7 ．5 ．4 不合格品控制 工装管理 审核时间进度表 审核时间 被审核部门 主过程 子过程 程序文件 1 6 9 4 9 标准条款 2 0 0 3年1 0 月5日1 3 -1 5 注塑车间 产品实现...
