吉林一汽实业东光汽车镜有限公司 ISO/TS16949:2002 内部质量体系审核计划 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 审核目的: 为进一步完善质量体系,考核各单位新版ISO/TS16949 质量手册和程序文件执行情况,评价公司质量保证能力和质量体系运行的有效性,做好持续改进工作,同时为迎接ISO/TS16949 认证作准备。 审核范围: 质量保证体系所涉及的部门包括:综合管理办公室、技术部、质量保证部、 生产机动部、销售部、财务部、供应配套部、制镜车间、喷塑车间、装配车间。 审核依据: ISO/TS16949:2002 标准 公司质量手册及程序文件 审核时间进度表 审核时间 被审核部门 主过程 子过程 程序文件 1 6 9 4 9 标准条款 2 0 0 3年1 0月4日8 。1 0 -9 。3 0 管理层 公司经营计划与实施监控制 经 营 计 划 与实施 公司业务计划的制定与实施 5 .4 .1 8 .2 .1 顾客满意度评价与报告 管理评审 5 .6 2 0 0 3年1 0月4日9 。3 0 -1 1 。3 0 综 合 管 理办公室 管理过程 培训 培训 6 .2 .2 员工激励 员工满意度评价与员工激励 6 .2 .2 .4 2 0 0 3年1 0月4日1 。0 0 -2 。0 0 财务部 公司经营计划与实施监控制 质量成本分析 5 .6 .1 .1 2 0 0 3年1 0月4日2 。0 -4 。3 0 生产部 产品实现 订单评审 批产订单的评审与生产计划 7 .2 .2 7 .2 .3 7 .5 .1 .6 订单实现 设备 /工装控制 工装管理 7 .5 .1 .5 7 .5 .1 .4 6 .3 7 .5 .5 设备设施管理 产品储存 产品储存与成品交付 2 0 0 3年1 0月4日 供 应 配 套部 产品实现 订单实现 采购过程 采购 7 .4 .2 7 .4 .3 .2 供应商监控 产品储存 产品储存与成品交付 7 .5 .5 8 .2 .1 2 0 0 3年1 0月5日8 -1 0 销售部 管理过程 公 司 经 营 计划 与 实 施 监控制 顾客满意度评价与报告 2 0 0 3年1 0月1 0 -1 1 。4 0 制镜车间 产品实现 制造过程 制造过程控制 7 .5 .1 6 .3 .2 7 .5 .2 6 .4 .2 7 .5 .3 8 .2 .4 8 .2 .3 .1 7 .5 .4 不合格品控制 工装管理 审核时间进度表 审核时间 被审核部门 主过程 子过程 程序文件 1 6 9 4 9 标准条款 2 0 0 3年1 0 月5日1 3 -1 5 注塑车间 产品实现...