审核日期批准序号类别过程名称标准条款01COP01与顾客有关的过程7.2(7.2.1 7.2.1.1 7.2.27.2.2.1 7.2.2.2 7.2.37.2.3.1)△02COP02顾客满意8.2.1 8.2.1.1 5.2△03COP03产品交付及服务7.5.1f) 7.5.1.7 7.5.1.8 ●04COP04生产制造7.5(7.5.1 7.5.1.17.5.1.2 7.5.1.3 7.5.1.47.5.1.5 7.5.2 7.5.2.17.5.3 7.5.3.1 7.5.47.5.4.1 7.5.5) 6.4（6.4.1 6.4.2）△05COP05设计和开发7.1 7.3△ 为实现公司质量方针和质量目标，保证公司质量体系适宜性和有效性，确理体系改进的机会和变更的需要。1．有些过程变化，作业准备验证不是有合KHS-2-04 生产制造管理程序；不符合ISO/TS16949：2009 7.5.1.3 作业准备验证1. 300产品的配方单，未按记录管理要求检索效率，不符合KHS-2-12文件及记录控制程序5.12记录表格的控制；不符合ISO/TS16949：2009 4.2.4记录控制2． 未保留部分生产过程记录，包括投料录，设备维修、分散盘的维护和使用记录。不符合KHS-2-04生产制造管理程序；不符合TS16949:20097.5.1. “生产和服务提供的控制”和7.5.1.5 “生产工装的管理”的要求SP11 1/2内部审核报告表单编号: 审核目的: 审核部门和范围: 审核依据: ISO/TS16949:2009 《汽车行业质量管理体系 要求》 审核组成员:2010.12.2 公司与TS体系相关的所有过程/部门、活动和班次 客户要求、客户特殊要求 国家有关的法律法规及国家与行业标准等。 组 长:有对公司现有顾客进行满意度调 查 ，但 未满意度。KHS-2-02 顾客满意管理程序5.5. 调 查 分析 ；不符合ISO/TS16949：2009 8.2.1顾客满意审核发现 内部审核综 述 及结 论 : 质量管理体系程序文件及其 他 文件报告编号编制人2010.001 公司TS16949质量手 册 审 核 员:第 1页 ；共 6页内部审核报告表单编号:06SP01 生产计划7.5.1.6 6.3.2 △07SP02 设施设备及工装管理6.3 7.5.1.47.5.1.5△08SP03 采购及供应商管理7.4●09SP04 仓储管理7.5.5 7.5.5.17.5.3△10SP05 质量成本5.6.1.1 7.3.2.2 7.4.3.28.2.1.1●11SP06 人力资源及培训6.2（ 6.2.1 6.2.2 6.2.2.16.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.4）△12SP07 文件及记录控制4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.14.2.4 4.2.4.1△13SP08 检验和试验7.4.3 7.4.3.1 8.2.4 8.2.4.18.2.4.2●14SP09 测量设备管理7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3（7.6.3.1 7.6.3.2） △15SP10 不合格品管理8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.38.3.4 8.5.2.4...
