TS16949 2nd质 量 体系审核清单 (QSACL） 问 题 号 提 问 证 据 记 录 责 任者 备注 4 .0 质量管理体系 4 .1 总要求 4.1.1 组 织 是 否 按ISO/TS 16949:2002 的 要 求 ， 建 立 并 文 件 化质 量 管 理 体 系 ？ （ 4.1） ● ● 符 合ISO/TS16949:2002的 质 量 手 册 ,或 质 量 手 册 并 附 带转 换 矩 阵 表 已 有 质 量 手 册 的 初 稿 ， 但 需补 充 相 应 的 组 织 机 构 及 岗 位 职责 等 支 持 性 文 件 。 4.1.2 组 织 是 否 按 ISO/TS 16949:2002 的 要 求 ,实施并 维护其建立 的 质 量 管 理 体 系 ？ （ 4.1） ● ● 关键人员面谈 ● ● 有 效实施的 例子 须补 充 体 系 建 立 实施的 记录 4.1.3 组 织 是 否 按 ISO/TS 16949:2002 的 要 求 ,持 续改进质 量 管理 体 系 的 有 效性 ？ （ 4.1.1.1） ● ● 质 量 管 理 体 系 持 续改进项目的 例子及 其现状，不是 纠正措施 ● ● 管 理 评审结果 须补 充 相 应 的 记录 尚未进行管 理 评审 问 题 号 提 问 证 据 记 录 责 任者 备注 4.1.4 组 织 的 质 量 管 理 体 系 是 否 ： a). a). 识 别 质 量 管 理 体 系 所 需 要 的 过 程 以 及 它 们 在组 织 里 的 应 用 ? b). b). 确 定 这 些 过 程 的 顺 序 和 相 互 作 用 ？ c). c). 确 定 为 确 保 这 些 过 程 有 效 运 作 和 控 制 所 需 要的 准 则 和 方 法 ？ （ 4.1.a,b,c） ● ● 符 合ISO/TS16949:2002的 质 量 手 册 , 或 质 量 手 册 并 附带 转 换 矩 阵 表 已 有 质 量 手 册 的 初 稿 ， 须 补充 识 别 质 量 管 理 体 系 所 需 要 的过 程 以 及 对 他 们 的 相 互 作 用 进行 描 述 4.1.5 组 织 的 质 量 管 理 体 系 是 否 ： a). a). 确 保 可 以 获 得 必 要 的 资 源 和 信 息 ， 以 支 持 质 量管 理 体 系 所 需 要 的 过 程 的 有 效 运 行 和 监 控 ？ b). b). 测 量 、监 控 和 分析质 量 管 理 体 系 所 需 要 的 过程 ? c). c). 实施必 要 的 措施， 以...
