机型：序号提 问现象描述审核结果M1产品开发的策划1.1是否已具有顾客对产品的要求1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值1.3 是否策划了落实产品开发的资源1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求1.5 是否调查了已现有要求为依据的开发可行性1.6 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件M2产品开发的落实2.1 是否已进行了设计D-FMEA,并确定了改进措施2.2 设计D-FM EA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否以落2.3 是否制定了质量计划?2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?2.5 是否已具备所要求的产品开发能力?M3过程开发的策划3.1 是否已具有对产品的要求3.2 是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值3.3 是否已策划了落实批量生产的资源3.4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求3.5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件3.6 是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施M4过程开发的落实4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实4.2 是否制定了质量计划?4.3 是否已具备个阶段所要求的认可/合格证明4.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产4.5 生产和检验文件是否具备齐全4.6 是否已具备所要求的批量生产能力M5供方/原材料5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施过程审核提问表 日期:A部分 产品诞生过程B部分 批量生产第 1 页，共 9 页5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸实施5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施5.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法5.7 原材料库存（量）状况是否适合与生产要求5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法5.9员工是否具有相应的岗位培训6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法6.2生产设备/工装6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求6.2.3 生产、检验工位是否符合要求6.2.4 生产与...
