下载后可任意编辑***公司固定资产、办公用品招标采购管理规定1 目的为法律规范公司办公用品招标采购流程，加强办公用品采购工作的管理，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于公司各部门。3 职责3.1 行政部3.1.1 负责公司办公用品供应商的筛选。3.1.2 负责公司办公用品需求的汇总、整理。3.1.3 负责公司办公用品的集中采购、存储和发放。3.1.4 负责对公司各部门办公用品使用情况进行监察，对存在问题提出整改意见。3.2 各部门负责办公用品的申报、合理使用和保管（计划合理，防止浪费）。3.3 财务部3.3.1 负责办公用品费用票据进行监督审核。3.3.2 负责对办公用品招标、采购过程进行监督。4 办公用品采购4.1 供应商招标4.1.1 公司办公用品采纳年度定标、季度结算、月度审核的方案，每年 12 月底之前确定下一年公司办公用品供应商并签订合同。4.1.2 行政部负责筛选出至少 5 家办公用品供应商，通过初次报价确定入围供应商。4.1.3 行政部负责组织公司办公用品招标会，组织有关人员对入围供应商进行评审，评审人员由行政部、财务部、监事会部门人员组成。4.1.4 通过二次报价、议价、定标流程确定公司年度办公用品供应商报总经理审批，同时至少储备 1 家备选供应商。4.2 办公用品采购4.2.1 办公用品需求部门在每月 8 日前，将本部门物品采购需求和预算费用经本部门部门长审核、分管副总审批后提交至行政部行政内勤处进行汇总；4.2.2 公司行政内勤结合公司物品库存量，对各部门采购需求计划进行审核并提出采购计划，经行政部部长审核后上报行政总监审批，单件或批量价值总额超过 1 万元的，需报总经理审批。4.2.3 行政部内勤根据行政总监或总经理批示意见，对公司办公用品供应商提出需求，由供应商将公司所需办公用品送货上门，行政部内勤负责对办公用品进行清点验收，确认无误后办理入库手续，当月 12 日前办理完毕。4.2.4 各部门根据《办公用品领用流程》进行领用。1下载后可任意编辑4.3 审核结算4.3.1 行政部后勤、财务部每月对办公用品价格进行市场调研，确保供应商提供的同品牌、同类型的办公用品质优价廉。4.3.2 每月财务部对办公用品价格进行市场调研出具调研报告，对于办公用品供应商提供的物品是否符合公司要求提出监察意见。4.3.3 每月度对办公用品采购进行一次结算，行政部后勤提供结算票据，经行政部部长审核，行政总监审核、财务总监审批。费用金额超过 1 万元需报总经理审批。4.3.4 办公用品供...
