工程质量、安全、环保检查统计表 部门工程部部门负责人杨俊良序号检查项目检查内容和办法检查统计整治建议1施工组织设计1、审批手续与否齐全；2、施工组织安排与否合理、可行；3、与否编制质量、安全、环境确保方法，并有针对性； 合格2开工报告与否有开工报告，审批手续与否齐全
合格3组织机构1 现场组织机构与否按公司下达的文献规定设立；2 与否设立专门的质量、安全机构
合格4人员资质1 专职安全管理人员与否含有证书；2 特种作业人员与否持证上岗；3 与否建立项目部人员台帐
合格5业主或监理单位安、质、环规定1、业主或监理与否对本项目有安、质、环规定；2、与否进行了安排布署并按规定回复
合格4法律法规及其它规定（安、质、环）1、与否进行识别获取合用本项目的法律法规及其它规定；2、与否检索到惯用技术原则/规范；3、与否向员工、有关方传递有关规定
合格5质量自控体系1、质量自控体系与否健全、质量职责与否明确；2、质量方针、目的的建立与否满足业主/上级主管部门的规定，有关文献中质量方针、目的描述与否一致；3、质量目的与否分解（可测量），与否贯彻到人；实现状况与否认期检查；合格6质量管理制度与否建立和检索到下列质量管理制度：合格7质量确保方法与否制订质量确保方法；合格8质量问题（事故）解决1、有无来自业主、监理有关质量问题告知单；2、每份整治告知单与否形成闭环
3、事故与否是按“四不放过”原则解决；合格9安全环保自控体系1、安全环保自控体系与否健全、安全环保职责与否明确；2、安全环保方针、目的的建立与否满足业主/上级主管部门的规定，有关文献中质量方针、目的描述与否一致；合格10安全、环境管理制度与否建立和检索到下列安全环保管理制度：合格11安全、环境确保方法与否制订安全、环境确保方法；合格12项目负责人1、与否做到了每七天 1 次以上巡检；合格13安、质、环教育培训1、与否编制项目部教育培训计
