控制计划编制程序（IATF16949-/ISO9001-）1.0 目的确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制办法都文献化和有效实施，并不停更新和改善。2.0 合用范畴合用于我司全部产品。3.0 职责3.1.项目负责人和多功效小组组织控制计划的编制，评审最后文献。3.2.控制计划由技术部部长同意。3.3.各部门按控制计划实施过程控制。3.4.质量部负责对控制计划实施状况进行检查考核。4.0 工作内容4.1.资料收集4.1.1.为达成过程控制和改善的有效性，多功效小组应通过对过程的理解，收集下列资料。 顾客图样、数模、样件和测量统计 顾客和内部规范 检查计划和抽样频次 设备、工具和模具工装清单 附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单 性能实验规定 过程流程图 过程失效模式及后果分析 特殊特性清单 从相似零件得到的经验4.1.2.多功效小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。4.2.编制控制计划4.2.1.多功效小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件同意 PPAP 之后，控制计划的更改次数最少。4.2.3.控制计划中应包含下列内容： 全部作业和特殊特性 PFMEA 的建议方法 顾客规定的抽样计划 特殊特性 Ppk 研究抽样计划 设定、操作、实验、检测、SPC 和反映计划的作业指标 拟定了全部承认的测量和实验设备 拟定了全部的材料和工程规范 采用抱负样本抽样计划4.2.4.多功效小组组长应召开小组会议对形成文献的控制计划进行评审，评审成果记入《控制计划检查表》。4.3.控制计划编制办法4.3.1.控制计划样表见附录。4.3.2.栏目阐明1)样件、试生产、生产①标明类别。尺寸、材料和性能测试因类别不同而不同。样件：样件控制计划为控制样件制造过程而编制。由于对样件的大多数特性普通采用 100%检查和测试，这些特性不必逐条列明。样件控制计划必须对在样件制造过程所作的尺寸测量、材料和性能实验加以描述。能够采用生产性过程制造样件。试生产：是编制生产控制计划的持续过程中的一部分。需要增加频度，对量产前所需的尺寸测量、材料和性能测试加以描述。试生产应当在典型的生产条件下进行。生产：对生产过程中产品、过程特性及其控制办法、测试规定和测量系统作完整的文献规定。着眼于大量生产。2)控制计划编号②输入控制计划文献编号，以用于追溯。3)零件编号/最新更改等级③填入源于图样规范的近来工程更改等...
