下载后可任意编辑1.0 目的：此政策旨在为公司员工提供差旅方式、标准、审批、订票订房途径、报销等提供指引，加强公司对差旅订票、订房的统一管理。2.0 适用范围:青岛雪绒花清洗服务有限责任公司所有出差人员3.0 政策:3.1差旅方式 － 以下为公司批准的几种差旅方式：A. 飞机；B. 火车 / 轮船；C. 出租车 / 汽车。3.2差旅标准：3.2.1 飞机： 经济舱。除非得到总经理的批准，雇员方可乘商务舱；3.2.2 火车 / 轮船：乘坐如无特别情况需经总经理标准；3.2.3 出租车 / 汽车: 出租车乘坐应在无公司车安排下申请或事情紧急的情况下。（备注：平常晚上加班超过 9 点者可经本部门负责人同意后向相关负责人申请乘座出租车。原则上应以公交车为主。）3.3 差旅费报销标准:标准一 单位：人民币元职务交通费住宿费膳杂费早中晚总经理按实报销实报实销经理≤ 表中的费用均以取得实际发票或相应票据金额为准。3.4差旅审批：员工若因公务需要出差应事先填写《出差申请表》并取得本部门负责人的批准。部门负责人的出差由总经理批准。3.5 雇员订票、订房：3.5.1 雇员凭获批准的《出差申请表》向公司指定经办人订票、订房。订机票应尽可能提早预订（原则上应提早 5 天），以便获得较优惠的机票。同时，尽可能确定回程时间，以便预订回程票 。无法在出差前确定回程时间的雇员在出差途中订回程票的，亦应通过指定的经办人订回程票。3.5.2 雇员由于特别原因需自己订票的，凭票据报销费用。3.5.3 如需订飞机票需经部门负责人批准。3.5.4 雇员预订酒店由指定经办人原则上按酒店标准间预订。3.5.5 公司雇员在出差途中机票或酒店住宿出现问题时，应首先与指定的经办人联系解决。3.5.6 公司雇员在出差归来后应立即将票据交给指定经办人。3.6差旅费支付方式、报销及统一结算：下载后可任意编辑3.6.1 雇员在酒店住宿期间除住宿费外的其它消费应自己支付, 如属公司报销范围，应向酒店索取发票和消费清单，否则财务将不予报销。3.6.2确认当月有发生的订票订房清单和具体消费额 (包括客户消费) ，统一核算清楚后制表并附相关资料交予财务。3.6.3雇员出差回来后应在七天内报销差旅费，年终应在 12 月 31 日前 递交报销单据。报销差旅费应填写《出差报销明细单》并附相应的发票单据。经部门负责人审批后方可报财务报销。3.7接待来访客户3.7.1 所有需公司出资接待的来访客户，如需要预定住房和机票的，都必须事先由公司的雇员负责填写申...
