下载后可任意编辑ISO 9000 程序文件文件编号：TTCP-822-01文件控制部门:综合管理部版次1.0总页数5正文1附件下载后可任意编辑内部质量体系审核程序天津市铁通计算机网络工程有限公司修订履历批准人审核人拟制人批准日期2024.11.16生效日期2024.11.16关联文件无下载后可任意编辑序号发行日更改对象·更改内容批准审核拟制02024.11.16新发行1下载后可任意编辑1． 目的审核本公司体系的有效性，验证质量活动和有关结果是否符合质量计划，并确定相应的改进和纠正或预防措施。2． 适用范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的各个部门。3． 职责3.1 管理者代表3.1.1 批准《年度审核计划》。3.1.2 批准《内部体系审核报告》。3.2 综合管理部3.2.1 全面负责内部质量管理体系审核工作。3.2.2 编写《年度审核计划》并负责组织实施。3.2.3 选定审核组长及审核员，并组织审核实施、编写《内部质量审核检查表》。3.2.4 组织、协调内审活动的展开。3.2.5 审核后编写《内部体系审核报告》。4． 程序5.1 审核的时机5.1.1 质量体系发生重大变化时。5.1.2 影响质量体系的要素改变时。（应用的范围、质量体系的结构、质量体系的文件等）5.1.3 近期审核结果有缺陷。5.1.4 管理、设计开发或生产特别需要时。5.2 审核计划的制订5.2.1 综合管理部根据实际状况，于每年 12 月底前排定下一年度《内部质量体系审核计划》，报总经理核准后执行。5.2.2 必要时可由总经理指定成立临时审核小组。5.2.3 一般情况下，内部质量体系审核每年实施两次。5.3 审核小组5.3.1 每次审核前，由综合管理部组织审核小组。5.3.2 内部质量审核人员必须接受相关训练课程的培训，合格者方可担当。5.4 审核准备5.4.1 审核组长组织内审员在审核实施前应掌握和熟悉当次审核所涉及的有关质量文件，明确审核的重点和可能存在的问题，编制《内部质量审核检查表》。5.4.2 由内审员提前 2～3 天通知受审核部门，告知其本次审核的内容、日期及时间;5.4.3 受审核部门要确立陪同内审人员并做好必要的准备工作；5.5 审核的实施5.5.1 审核小组召开首次会议，说明审核的时间及范围。5.5.2 审核的具体内容按《内部质量审核检查表》进行。5.5.3 审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据等方法检查质量系统的下载后可任意编辑运行情况。5.5.4 现场审核发现问题时，应当场通知该项工作负责人予以确认。5.5.5 审核结束，由审核组长进行会议，参加人员报告审核结果。5.6 ...
