工程材料采购流程图根据工程施工图纸、工程量、工程进度，由项目经理或者项目总工编制采购计划施工现场重要负责人根据当月的施工状况编制当月的材料采购计划，填写材料采购申请单交予材料员（机料部）材料员呈报材料主管领导审批，在呈报采购申请表时要进行询价，必须有三家以上的询价，并作好统计，（大宗材料需上报总公司总工办、工程管理部、财务部、总经理处审批）审批完毕后由材料科（机料部）组织具体实施采购，采购材料必须有两人以上进行，材料员持签字完善的《材料采购申请单》到财务科（财务部）办理付款手续材料购入到场后，施工现场重要负责人、材料员（机料部人员）、仓库保管员必须亲自验收，并在入库单（或收料单）上签字确认，并移交仓库保管员，并留有验收统计材料员持手续完善的报销单，后附发票、入库单、材料采购申请单到财务科办理报销手续，月底施工现场人员根据进料状况，实际盘存的物资核算材料的节超状况，填写重要物资限额供应台帐
