财务部有关各部门物资请购、收货、领料的有关补充规定一、目的：为完善公司物品入库管理，坚持物随单走、单实一致性原则，特制订本流程规定。二、范畴：全部进入我司的物品（生鲜、食品、日化等等）。三、具体规定：1、 各部门向采购部请购各类物资，需开具“请购单或生鲜单”，应按物资类别分成多个单独请购单请购，不得混搭申请。类别分为下列：办公文具类、设备工具类、家具类、食品类（菜、零食等）、饮品类、运行物品类，采购部只接受在财务部有签名权备案的部门领导签字，其别人员签字需获得本部门总监级书面授权书。2、 收货人只能是财务部收货员，其别人员不能替代收货，否则，一切责任后果由代收人自行负责，造成损失的，追究有关责任；特殊状况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则根据酒店的“工作时间外收货程序”操作，但必须告知采购部与收货部知晓，先手工单收货，第二天配合收货人员补办手续。必须在有采购订单与供应商送货单才干收货，缺一订单不收货。如有紧急状况，必须先收货的，则必须通过采购部负责人允许,注明提前收货因素，收货员凭此先收货，由采购部负责人签字，后补电脑采购订单注明因素;且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在 3个工作日内完毕。3、 货品到库，收货员指导供货商停车，货品卸到收货区后收货员有权对货品进行开箱抽查，抽查率≥30%，如有破损、污染影响销售、不符合国家规定的物品有权拒收。 4、 各厨房每日协同财务部收货人员收菜，财务部收货人员只接受在财务部有签名权备案的部门领导签字，其别人员签字需获得本部门总监级书面授权书。各厨房指定的验货人员（每天一人，一星期轮班）授权书至成本部备案。5、 各部门向财务部总仓申请领料，需开具“领料单”，财务部只接受在财务部有签名权备案的部门领导签字，其别人员签字需获得本部门总监级书面授权书。6、 酒店全部物资，均因在酒店 B1 层收货区，由财务部收货人员与指定供应商现场面收、面验。有酒店工作人员替代财务部收货或替代采购部与供应商单独联系的，一经发现上报上级部门解决。7、 本规定指的“签名权备案”，由各部门总监级（行政总厨）在财务部登记。一部一人。8、 本规定所指“书面授权书”，规范格式在财务部，请各部门领取该格式。授权书必须指定人员、使用期（除厨房生鲜外），明确所涉及收货的类别。
