下载后可任意编辑采购，生产计划控制程序采购控制程序1． 0 目的加强供应商管理，控制物料采购和外发加工，以确保生产所需物料按时保质保量供应
2． 0 范围适用于公司评价选择供应商及采购活动过程
3． 0 定义供应商评审：即对供应商的供货能力如供货数量，质量，时间，服务，价格等资信情况进行的综合评价，作为选择供应商的依据
4． 0 职责4．1 管理者代表：负责组织召开供应商评审会议
4．2 总经理：负责特别采购的评审
4．3 采购科：A， 负责物料的采购活动；通过质检科对供应商来料进行检验；B，负责建立供应商档案，与供应商保持联络，并对供应商供货情况进行跟踪；C，向管理者代表提出供应商评审申请
4．4 质检科：A， 负责对供应商来料质量进行检验；B，对来料质量异常现象及时向采购科反馈，并要求供应商实行纠正预防措施
4．5 技术办：负责按公司的技术要求，质量要求与供应商协商解决来料质量问题的纠正和预防问题
5． 0 程序5．1 采购控制5．1．1 物料申购 A，原料仓依据《安全库存量》，《生产计划》及物料现存量填写《原材料申请表》进行申购
C，各部门必须的用品由部门主管批准后，（重要物品需经总经理或其代表批准），直接向采购科申购
5．1．2 采购实施A，采购科根据审批的《原材料申请表》及《生产计划》，从《合格供应商一览表》中，按“先 A 级，后 B 级，再 C 级”的顺序选择供应商并发出《采购单》进行采购或加工
遇特别情况，要突破此顺序的，必须有总经理的签字特许
遇特订配件时采购员可按指定供应商采购
B，《采购单》必须填写清楚物料名称，规格/型号，数量，单位，交货期，交货地点等
有特别要求的，必须写清相关条款
C，需现金采购的物料，必须由采购科派人临场亲自选购
D，采购科对采购的物料进行跟催，使物料按生产计划及时到厂
5．1．3 采购物料的验收A，物料采购到公司后，由 IQC
