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org1、目的：为了降低采购成本，防范采购风险，控制采购过程，并保证采购物料的品质符合公司的要求，确保出货交期
2、适用范围：适用于公司所有采购物料的过程控制
3、权责：3．1、采购员——依〈〈物品申购单〉〉下〈〈采购订单〉〉以及工程样品和医疗事业部样品的寻样，议价，同时对采购物料的交货进度，品质异常的处理和跟进，协助主管对新供应商的开发等
3．2、资材助理——对供应商的报价单整理规档，并输入电子档，〈〈单价明细〉〉电子档，依主管授权对〈〈采购订单〉〉的单价进行核对控制，结资材部文件的收发管理
3．3、物控——根据仓库库存填写内部订单〈〈物品申请单〉〉每天对在途物料交期的掌握和跟催
3．4、资材主管——对采购过程的控制和新供应商的开发，每月对市场行情的考察，比较分析本公司采购单价的合理性
4、内容4．1、采购流程请参考〈〈采购作业范围〉〉5、过程控制：5．1、仓库必须依据历史收发记录制定合理的〈〈安全存量基准〉〉对于库存异常状况应及时向上反映
5．2、物控必须依据〈〈内部订单〉〉或仓库库存状况提出物料申购需求，〈〈物品申请单〉〉必须经过资材主管确认
5．3、物控必须控制仓库库存，合理请购，避开造成呆料，断料等现象
5．4、物控应根据历史耗用记录，定出合理的经济批量，经济批量应考虑行业量小包装或量小订购量
5．5、仓库必须每月定期提报呆料明细给到采购会同工程，品质，业务进行处理
5．6、采购依〈〈物品申购单〉〉或〈〈样品需求单〉〉进行采购作业，若有品名规格数量描述不可退回原申请人
5．7、采购部必须建立供应商基本信息资料（包括：供应商能力调查表，营业执照，开户银行资料，认证证书等副本）5．8、采购部应建立《合格供应商一览表》采购下单必须在《合格供应商一览表》中寻找供
