下载后可任意编辑采购管理制度第一章 总则一、目的为法律规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于 XXX 有限公司和各分公司（以下简称“公司”）所有物资、物品采购、验收等管理工作。 第二章 定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等。五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收。 3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单，核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。第三章 申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月 26 日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。2、各部门要在每年 12 月 15 日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报下载后可任意编辑财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备。以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避开因资金积压而造成公司资金流的困扰。4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，认真核算，不得虚报、乱填；各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。5、对于紧缺、急用物资，应至少提前 2 日、持部门主管核批后的〈领用单〉与仓库相应的物资管理员取得联系，以便及时备货、保证使用。 6、严禁当日使用，当日采购。七、物资、物品申购1、行政部仓库管理员或分公司负责检查仓库的库存量后做库存统计表，及时申请订短缺的货物，编制《采购申请...
