下载后可任意编辑供应部绩效考核办法（试行）1：总则1.1 制定目的:为提高采购人员的积极性和主动性，提升各项采购绩效，特制定本办法。1.2 适用范围:供应部采购人员的绩效。1.3 权责单位: (1) 供应部长、主管副总负责本办法制定、修改、废除等起草工作。(2) 供应部长、主管副总负责本办法、修改、废除和核准。1.4 考核奖惩依据：《凤来仪酒业公司管理制度》、《职工必读手册》、《采购部采购人员职责》、《供应部采购管理程序》及《供应部绩效考核办法》2：采购绩效评估办法2.1 采购绩效评估的目的本部制定采购绩效评估的目的，包括以下几项： (1) 确保采购目标达成； (2) 提供改进绩效的依据； (3) 作为本部门的奖惩参考之一； (4) 作为评优、提拔和培育的参考。(5) 提高采购人员的积极性和主动性。2.2 采购人员职责概述：（1）执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；（2）负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；（3）执行并完善成本降低及控制方案；（4）填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告；（5）对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责；（6）处理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续；（7）负责不合格品的处理；（8）负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系，协助部长处理与供应商的各种纠纷；（9）参加合同评审，配合相关部门（市场部、销售部）做好报价、采购成本、交货期方面的方案；（10）配合设计部、销售部开发新产品；（11）完成供应部安排的其它工作。2.3 供应部采购管理程序概述： （1）采购人员根据销售部、生产部等相关部门的采购计划进行采购，各部采购计划要有各部门部长、经理及副总或总经理签字，特别采购要有总经理和董事长及集团董事长助理签字； （2）询价、比价和定货过程要有部长或主管副总审批； （3）产品入库前采购员首先通知质监部和物管各仓库，等质监部1下载后可任意编辑出据质量合格单后，物管各仓库确认数量后方可入库； （4）采购员对质检合格、数量审核无误后的产品办理入库单，附发票办理入库手续，并经本部门部长、主管副总审批，超过 20 万采购额的，由总经理审批并付款，付款单要由督察室登记后转财务部付款； （5）采购员要及时、正确地在 ERP 中完成注册物料名称，输入当期采购计划，保证及时正确地输入入库单据和办理入库手续。 （6）采购员要有完整的采购记录、采购合同及供应商档案； （7）采购员要及时...
