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下载后可任意编辑内 审 检 查 表编号：内审—5部 门工程技术部、企业技术中心部门负责人？？？日 期2024.5.21序号条款检查内容和方法检 查 记 录1Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5)ES:4.5.4查：与产品有关的文件和记录控制1.“清单”2.有效文本3.记录的标识、收集、保存和处理部门建立有《收发文件记录》,对下发的《管理手册》、《程序文件》、《管理规定》、《作业文件》、《技术法律规范》等，进行了登记，签字齐全。部门建立有《有效文件清单》，其中列出有《管理手册》、《程序文件》、《管理规定》、《作业文件》、《技术标准》等文件，为有效文件。2E/S:4.3.1查：生产区环境因素/危险源的识别、评价1.“清单”及其传达2.充分性和适宜性部门根据程序文件要求，组织有关部门和项目部对全公司办公活动和施工活动中的环境因素的危险源进行了识别和评价，并将评价情况记录,下发到各部门,确定了重要环境因素和重大风险，基本适宜。3Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查：部门/车间的目标建立和实施完成情况查管理方案的建立和实施情况本部门对公司目标进行了分解，制定有本部门的管理目标，基本适宜本部门的工作活动内容。本部门主要贯彻落实公司的环境、职业健康安全管理方案。4Q:5.5.1(C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S:4.4.1问:工程管理部在体系中的职责及分工落实情况以及车间、班组的设置及领导关系部门建立有各岗位人的职责,提问有关人员基本熟悉本岗位的职责。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查：生产区环境/安全运行控制1. 污水控制2. 废气控制3. 化学危险品使用4. 固体废弃物处理5. 安全操作与防火6. 生产区清洁管理部门组织制定有环境保护和职业健康安全方面的规章制度，并组织有关部门抓好落实，针对各部门的环境因素和危险源，进行有效的控制。总体上控制是有效的,公司没有发生环境污染和安全事故,也没有发生相关方投诉现象。----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------下载后可任意编辑6E/S:4.4.7查：应急准备和响应1.“预案“2.参加演习3.消防、急救器材设施部门组织制定有火灾和触电等应急预案，并组织有效部门和项目部进行学习，组织了一次火灾的应急演练，进行了评价。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查：对设备、工装的管理1. 台帐2. ...