类别：■质量 环境 ■过程严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1COP01招投标，合同评审过程1.对市场需要产品的发展趋势判断失误 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。41312一般风险1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《产品和服务要求控制程序》销售部2017.11-2018.12有效2COP02生产计划策划1.计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。52330 高风险1.合理计算公司的实际产能。2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。 3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。相关文件 《生产和服务提供控制程序》生技部2017.1-2018.12有效3COP03生产过程1.生产不能准时完成计划。2.不良率过高。3.效率太低。4.产品标识不清、混料。72228 高风险1.生产计划管制。2.过程能力提前策划。3.不良率前期策划。4.标识管理要求。相关文件：1.《生产和服务提供控制程序》2.《标识和可追溯控制程序》3.《产品防护控制程序》生技部2017.11-2018.12有效4COP04产品交付1.不能按时交付。2.交付的产品不符合客户的要求。52220 高风险1.生产计划管制。2.生产过程的品质控制。3.成品的品质检验。 4.出 货 前的品质检验。 相关文件：1.《生产和服务提供控制程序》2.《交付后 的活 动 控制程序》3.《不合格 品控制程序》生产部2017.8-2018.12有效风险和机 遇 来 源（ 内 部/外 部）风险和机 遇 评估 分析表风险分析序号风险和机 遇 内 容管理措 施责 任部门 /人实施时间(开 始 － 完成)评价 措 施有效性5COP05顾 客 服 务1.顾 客 投 诉 未 能 有 效 解 决 。2.顾 客 满 意 度 低 ， 导 致 顾 客 丢 失 。73242 高 风 险1.对 所 接 到 的 客 户 投 诉 登 记 汇 总 ，安 排 专 人 负 责 处 理 并 及 时 回 复 客 户。 客 诉 处 理 一 律 以 8D报 告 格 式 存 档。 2.确 保 产 品 质 量 和 交期 ， 与 客 户 保 持 积 极 沟 通 ， 以 确 保客 户 的 满 意 度 ， 从 而 稳 定 客 户 。 相关 文 件 ： 《 顾 客 满 意 控 制 程 序 》业 务 部2017.8-2018.12有 效6MP01 经 营 计 划 管 理1.和 竞 争 对 手 相 比 的 优 劣 势 分 析...
