受审部门高层领导审核人审核日期要求判(条款 ) 检 查 表审核记录定5．1/5
2 1 ．建立体系最高管理层作出哪些管理承诺
2．为实现公司方针、目标，如何配备人员、设备、机构、职责，还有其它什么措施
3．如何全员贯彻并使全员理解满足顾客和法律法规要求的重要性
4．如何选择管理者代表，并委任管理体者代表的职责是什么
5．公司人力资源状况如何
组织中还有哪些资源需要加强
6．如何形成沟通氛围
有哪些沟通方式
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公司质量方针的内容及其理解
4/ 2．公司质量目标、部门质量目标如5
1 何考核及其实现情况
3．各部门岗位职责是否都得到规定
4．各部门如何协助总经理或管理者代表在组织内部进行质量方针和目标的宣贯
5．如何对质量方针的持续适宜性进行评审
注：判定“ 1”：合格， “2”：基本合格，可以接受，“3”：不合格受审部门高层领导审核人审核日期要求判(条款 ) 检 查 表审核记录定5
2是否对管理者代表的职责作出规定
质量管理体系体系的建立，实施和保持情况如何，效果如何
纠正和预防措施的实施情况如何，效5
如何进行内部沟通
有何有效性的证据
6 管理评审的目的是什么，以什么形式实现
在什么情况下要进行评审
是否按策划的时间间隔进行管理评审
有否相关的记录
采用何种方式实现过程的监视和测8
有否形成相应的记录
注：判定“ 1”：合格， “2”：基本合格，可以接受，“3”：不合格受审部门高层领导审核人审核日期要求判(条款 ) 检 查 表审核记录定8
内部审核如何组织实施
1 最近开展内审的情况及记录
公司建立的质量管理体系包括哪些过程
有无外包过程
最高管理层采取何种途径确定所需提供的资源
目前资源能否满足方针目标实现要求
为保证管理体系运行策划和实施了哪些所需的监视和
