下载后可任意编辑内审检查表 编号：受审核部门监理项目现场—部门负责人审核日期审核依据GB／T19001-2024 GB／T24001-2024 GB／T28001-2001标准条款审核内容和方法审核记录交谈6.2，5.5.3/4.4.3Q/E.OH4.2.3/4.4.5Q/E.OH4.2.4/4.5.4/4.5.3Q/E/OH7.1/4.4.6Q/E.OH7.5.1/4.4.6Q/E.OH监理工程项目情况介绍项 目 监 理 机 构 人 员 配置、相应资格、与相关方的沟通管理体系、监理服务相关文件、资料的获得与控制查：收发文记录，抽样核查适用的技术标准、法律规范监理服务记录控制查：报审资料、监理日记等的填写及时性、完整性查：项目策划文件（监理 规 划 、 细 则 ） 审 批否，内容符合要求否监理服务过程控制查：组织图纸会审、交底第一次施工场地例会、开工令、验证进场施工单位相关资质、合格有效情况（报审的施工、检测设备、安全设施、人员等）审核员：日 期 ： 年 月 日审核组长：日 期 ： 年 月 日内审检查表----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------下载后可任意编辑 编号：受审核部门监理项目现场—部门负责人审核日期审核依据GB／T19001-2024 GB／T24001-2024 GB／T28001-2001标准条款审核内容和方法审核记录7.5.1/4.4.6Q/E.OH7.5.3Q7.5.4Q现场砼搅拌站计量控制查：配合比、砼试块养护条件、坍落度监测记录，进场材料控制查：合格供方、材料合格证、质保书；查：工程材料试验台帐（复试比例、见证人、复试报告的签认）水准点复测；单项工程验收（包括隐蔽项）；过程旁站重点部位（桩基、基础、主体结构）旁站影响工程质量的特别 、 关 键 施 工 工 序 ：（ 钢 结 构 安 装 、 砼 浇筑、预应力张拉、土方回填等）施工业务联系单和进度付款审核；监理服务标识规定的实施情况查：服务人员标识、服务过程状态标识顾客财产管理查 ： 图 纸 资 料 、 水 准点、办公设施等验证记录审核员：日 期 ： 年 月 日审核组长：日 期 ： 年 月 日内审检查表 编号：受审核部门监理项目现场—----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------下载后可任意编辑部门负责人审核日期审核依据GB／T19001-2024 GB／T24001-2024 GB／T28001-2001标准条款审核内容和方法审核记录7.6/4.5.1Q/E.OH4.3.1E.OH5.4.1/4.3.3Q/E.OH4.3.3/...
