运营部总监KPI 工作手册 修改标记：0 页次 1 /5 执行主体 运营总监 监督主体 营运副总 考评主体 认识行政部 1 名称：预算收入完成率 考核目的：增加效益。 考核内容：营业收入额 信息来源：财务中心报表 考核标准： 100 分 考核人：营运副总经理 考核周期：月度 预算收入完成率：A＝实际收入/预算收入×100% 收入预算完成情况 得 分 A≥120% 120 分 120%＞A＞100% 110 分 A＝100% 100 分 100%＞A＞80% 90 分 80%＞A≥60% 70 分 A＜60% 0 分 2 名称：预算支出执行情况 考核目的：控制费用支出 考核内容：各项费用不超预算 信息来源：财务中心报表、相关人员抽查 考核标准： 100 分 考核人：营运副总经理 考核周期：月度 预算支出偏差率：C＝实际支出/预算支出×100% 预算支出执行情况 得 分 C≤80% 120 分 100%＞C＞80% 110 分 C＝100% 100 分 120%＞C＞100% 80 分 140%≥C＞120% 60 分 C＞140% 0 分 运营部总监KPI 工作手册 修改标记：0 页次 2 /5 3 名称：支出收入比 考核目的：促进收入增长、合理控制支出 考核内容：同期收入与支出比 信息来源：财务中心报表 考核标准：100 分 考核人：营运副总经理 考核周期：月度 支出收入率：D＝实际支出/同期收入 支出与收入比 得 分 D≤60% 120 分 80%＞D＞60% 110 分 D＝80% 100 分 90%＞D＞80% 90 分 100%≥D＞90% 80 分 D＞100% 0 分 4 名称：商场危机的处理 考核目的：防止新闻媒体做出反面报道 考核内容：消防、物价、工商、税务等部门是否进行反面报道 信息来源：媒体报道 考核标准：100 分 考核人：营运副总经理 考核周期：月度 考 评 项 目 权重 得 分 加权得分 对有可能出现负面报道问题的预见性 40% 相应的预防措施 30% 出现问题处理情况是否得当 20% 所使用的费用是否合理 10% 合 计 100% 5 名称：合同执行情况 考核目的：保证合同内容的执行情况 运营部总监KPI 工作手册 修改标记：0 页次 3 /5 考核内容：当月合同签订数，合同执行情况、有无起诉 信息来源：本部门提供月报告 考核标准：100 分。 考核人：营运副总经理 考核周期：月度 考核表： 考 评 项 目 权重 得 分 加权得分 报告上交的及时性 10% 当月合同签订数 30% 合同执行情况和处理情况 40% 有无起诉，处理的结果 20% 合 计 100% 6 名称：商装...
