下载后可任意编辑技术质量部质量责任书实施考核检查表单位： 检查时间：2024 年 11 月 20 日序号检查项目责任书考核要求考核记录标准分数扣减分数实得分数1责任目标1.单位工程竣工验收质量等级达到或越过合同规定的要求工程还未竣工，未进行单位工程竣工验收5052.单元（分项）工程合格率 100％工程还未竣工，未进行单元工程质量评定5053.石方开挖单元工程优良率 80％以上；砼工程单元工程优良率 90％以上；预应力锚固单元工程优良率 85％以上；基础处理单元工程优良率 85％以上；其他土建单元工程优良率 85％以上；金属结构制作与机电设备安装单元优良率分别达到 90％以上项目对分局的质量目标进行了分解：土建工程基础开挖优良率达到85%以上；土石方填筑单元工程优良率90%以上；喷锚支护单元工程优良率87%以上；混凝土单元工程优良率92％以上；灌浆和防渗墙单元工程优良率90％以上；金属结构及机电设备制安单元工程优良率90％以上；其它85％以上。首部枢纽工程优良率达到85%以上；引水系统工程优良率达到85%以上；厂区枢纽工程优良率达到90%以上；单元工程一次验收合格率达到95%以上。10010下载后可任意编辑4.无质量责任事故发生无质量责任事故发生100105.QC 小组及成果每项目不小于 1 项 已注册登记了一项（提高超渠外观观感质量）101006.在质量、环境、职业健康安全“三整合”管理体系内审或外审中不发生严重不合格项目，一个项目不得发生 3 项以上（含 3 项）一般不合格项进行了内审考核，考核结果全部合格100107.分局每年组织一次对在建项目的质量、环境、职业健康安全管理体系运行的内审，审核应涉及所有项目及要素、各项目应在此基础上自行进行一次内审，审核结果报分局技术质量部2024 年 7 月 25 号项目部内部进行了一次审核，并将审核结果上报了分局100108.每月 25 日前及时、准确、详累上报工程质量报表质量月报1019序号检查项目责任书考核要求考核记录标准分数扣减分数实得分数2实施方主要职责1.贯彻落实公司管理方针、确保分局质量管理目标的制定、分解及落实、加强质量宣传、教育和培训管理方针已制定，质量管理责任目标已分解并落实到人。项目部并对公司质量管理方针进行了宣传，教育和培训。5142.确保质量、环境、职业健康字全管理体系的有效运行、建立并落实各项质量制度，健全质量管理机构，保证所有与质量有关人员质量职责的制定和贯彻落实，保证分局质量管理工作法律规范化、制度化、加强内质检及...
