采购部标准化治理第一章采购方案与预算治理采购申请提出及审批权限规定表物品类别采购申请提出人申购依据审核人审批人生产部、工程部采购的材料、设备等部门负责人申请销售合同及工程、技术设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单部门负责人总经理日常经营所需的材料、设备等各部门经营需求、加工要求部门负责人总经理工具及配件、器皿、量检具等使用部门月初提出采购申请部门负责人相关主管领导经营、办公等需要的大 件设备和工具〔属于固 定资产投资类〕使用部门在年初编制固定资产采购申请总经理普通办公用品、劳保用品等综合办公室根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请部门负责人总经理常备用料采购方案专员〔由库房治理员配合〕日常领料情况、库存情况各部门经理研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等技术研发中央根据需求时间提出月度或日采购申请部门负责人总经理采购方案审批流程图采购方案审批流程说明表任务概要采购方案审批节点限制相关说明①1.各部门根据日常经营活动需要,提出采购申请2.各部门向采购部递交请购单,请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容②采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总,并进行需求分析③1.采购部查核采购物资库存情况,由采购部经理审批2.财务部对采购申请进行预算复核,并交总经理审核④采购经理安排采购任务,制订采购作业方案,并组织实施采购工作1 .当因某种原因,不能采购到方案采购物资时,由采购部或所需采购物资部门提出替代品 采购申请2 .一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批,重要物资或关键物资的替代品 采购申请由总经理审批,假设采购物资涉及相关技术方面的问题,应有相关技术人员的参与采购方案治理流程图采购方案治理流程说明表任务概要采购方案治理节点限制相关说明①根据企业内相关部门提出的用料方案,采购部制订物料需求方案②采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况,修正第①步制订的物料需求方案③1.调查现有的供给商资料,了解他们的信用、物料质量等总经理主管副总财务部采购部相关部门用料方案2.根据需要和可能,寻找新的供给商,以备选择3.进行比价审核,确定信用好、实力强、价格低廉的供给商1.将上述工作形成书面方案,对物料的价格变化加以说明2.将此方案报财务部进行本钱预算和资金平衡的审核④3.假设采购方案在本钱预算范围内,报主管副总经理审批；假设超出本钱预算范围,报总经理审批⑤采购部执行采购方案...
