********mi]文件编号版次文件名称内部审核控制程序页码修订覆历表更改章节更改日期更改后版本********mi]文件编号版次文件名称内部审核控制程序页码目的为保证公司质量管理体系满足标准的要求，同时作为一种重要的管理手段及时发现问题，进行纠正和预防；并作为一种重要的自我改进机制，使公司质量管理体系保持适宜性、充分性和有效性，不断改进和完善。适用范围适用于本公司质量管理体系的所涵盖的所有区域和部门。职责管理者代表《年度内审计划》、《内部审核实施计划表》、内审报告的批准。负责内审工作的组织与开展，包括审核组长的任命及审核组的组建。负责处理审核组无法协调的问题，组织落实纠正措施，并向总经理汇报内审情况。内审组长负责制定《年度内审计划》、《内部审核实施计划表》、《内审检查表》。主持并监督内部质量审核。编制《内审不符合项报告》并向管理者代表提交内审报告。内审不符合项纠正和预防措施的跟进落实。内审员掌握内部质量体系审核所必需的知识与技能，对体系实施现场审核。记录审核结果，提出《纠正预防措施报告》并予以跟踪验证。协助各相关部门人员改进质量管理体系。各相关部门人员：配合内审工作的实施，并对所发现的问题制定和落实纠正和预防措施。定义不符合项不符合适用于公司的法律法规要求或不符合版标准要求以及本公司质量管理体系文件要求的事项。严重不符合项与质量管理体系标准和公司质量管理体系文件要求严重不符合或有较大的差距的事实，其表现为：导致质量管理体系失效；同一体系要求在多个部门未实施或某个、某些部门发现多个不符合项，而导致体系部门过程功能失效，对产品质量或客户的利益有重大影响或造成严重后果；********mi]文件编号版次文件名称内部审核控制程序页码违背有关法律、法规的要求。一般不符合项与质量管理体系标准要求轻微不符合或违反质量管理体系要求的孤立的、轻微事实，其表现为：不影响质量管理体系的正常运行；对客户利益或产品未造成严重影响；不导致违反有关法律、法规的要求。偶然性的失误，不影响整个运作程序的执行。观察项潜在的一般不符合项或可导致出现不符合的趋势。工作程序作业流程图：见附件一内审策划年度内审计划公司集中式的内审活动每年至少举行二次，一般定于每年份和月份召开由内审组长每年月份编制当年公司质量管理体系《年度内审计划报管理者代表批准。适时内审计划在下列情况下由管理者代表或总经理提出制定适时内审计划。当公司的组织结构、产品...
