有机内检记录内部检查计划检查目的：评价我公司有机毛尖茶的种植、加工的管理是否符合有机标准要求，各环节运行是否有效。检查范围：有机毛尖茶茶叶A的种植、加工和服务。检查依据：（1）GB/T19630.1-4— 2011 有机产品（2）编制的有机管理手册、有机操作规程（3）种植、食品行业适用的法律法规（4）新版有机产品认证实施规则时间策划开展活动有关人员2013.4 月上旬准备检查资料有机管理小组2013.4 月 25 日实施检查、编制检查报告有机管理小组2013.4 月下旬整改不符合相关岗位2015.4 月底验证不合格整改效果有机管理组长备注：内检员：内检组长：编制：批准：日期： 2013.4.2 内部检查实施计划日期时间部门 / 场所要素/ 条款检查员2013.4.25 8:00~8:30 8:30~9:30 9:30~11:00 11:00~12:00 13:00~15:00 15:00~16:00 8:30~12:00 13:00~16:00 16:00~17:00 全体成员管理层销售部办公室生产部种植基地巡视加工厂巡视加工厂全体成员首次会议经营资质、法律法规识别与遵守顾客申投诉情况产品市场调查GB/T19630.3 中 4~8，证书和标识使用GB/T19630.4 中 4.1~4.7 GB/T19630.1 中 4、5，11.1 、11.2 、11.3 ，GB/T19630.4 中 4.2.6 基地巡视工厂巡视检查、库房检查GB/T19630.2 中 4.1 、4.2 评审情况通报、末次会议检查表（ GB/T19630.1）检查员：受检部门：部门负责人：日期：标准条款检查内容检查结果评价4.1 生产单元范围生产单元的的边界是否清晰。土地的所有权和经营权是否明确。何时实施有机管理体系4.2 转换期有无转换期。转换期 多久？起止日期。4.3 基 因工程 生 物 / 转基因生物有机生产体系中有无转基因物质。同时存在非有机生产的常规生产单元内有无引入转基因物质。4.4 辐照有无采取辐照处理。4.5 投入品使用的投入品有哪些。有无使用化学合同的植保产品、肥料和城市污水污泥。提供的产品检测报告中有无禁用物质的检出。11.1 包装采用何种材料进行包装，包装材料应符合国家卫生要求和相关规定；11.2 贮藏描述库房的环境卫生 状况。有无专用的有机产品库房。采用何种方式贮藏。采取哪些措施进行有害生物防治。11.3 运输有无专用运输车辆。在容器和（或）包装物上，是否有清晰的有机标识及有关说明检查表（ GB/T19630.1）检查员：受检部门：部门负责人：日期：标准条款检查内容检查结果评价5.1 转换期5.2 平行生产5.3 产 地环境要求5.4 缓冲带5.5 种子和植物繁殖材料5.6 栽培5.7...
