编号：TY-4.1-01 ######有限公司 风险和机遇评估分析及应对措施表 类型 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性×严重性 等级 执行部门 时限 外部因素 法规要求 法律、法规内容的变化 风险：公司对产品客户业务范围内适用的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求 机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户 2×3=6 高 1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价 全年 2.贸易部门加大市场开拓 全年 行业标准的变化 风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求 机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户 2×3=6 一般 1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价 全年 2.贸易部门加大市场开拓 全年 相关方要求 监管部门的监管力度 风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇 3×4=12 一般 1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 全年 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查 全年 供应商的要求 风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险 机遇：原材料可能会降低 2×3=6 一般 对公司影 响 较 大的大宗 原材料做 好 年度采购计 划 全年 编号：TY-4.1-01 ######有限公司 风险和机遇评估分析表 类型 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性×严重性 等级 执行部门 时限 外部因素 相关方要求 客户的需求 风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 4×4=16 高 1.QA 室加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法 全年 2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行 全年 3.贸易部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见 全年 第三方的要求 风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突 机遇：第三方要求会完善公司的管理水平 2×3=6 一般 各职能部门加强与第三方...
