有限公司 内 部 审 核 检 查 表 审核员/日期 审核组长/日期 审 核 主 题 机构与人员 审核部门/人员 人事行政 项目 审核要点 审核方法 审核结果 审核记录 无此项 不符合 符 合 第一节 原则* 企业应建立与生产规模和产品结构相适应的组织机构，规定各机构职责、权限。企业应保证组织架构及职责权限的良好运行。 检查组织架构图，职责权限描述是否建立。 检查整体组织架构，全面评价组织的各个岗位是否履行自己的职责，从而保证整个组织架构的良好运作。 √ 对应组织机构图，已规定各部门的职责 各部门职责已形成文件 各部门主管明确自身职责 企业法定代表人是企业化妆品质量的主要责任人。 企业应设置质量负责人，应设立独立的质量管理部门和专职的质量管理部门负责人。 企业质量负责人和生产负责人不得相互兼任。 检查过程中，通过观察、与员工交流，了解企业对于保证产品质量的资源投入。 检查后综合评价，企业是否提供了足够的资源保证要点的实施。 检查质量负责人授权书或其他证明文件。 检查组织架构图和实际运作，质量部门是否独立。 质量管理部门负责人是否专职。 质量负责人是否同时兼任生产负责人。 √ 质量负责人授权书、 质量负责人职责 生产负责人职责 企业应建立人员档案。应配备满足生产要求的管理和操作人员。所 有从事与本 要点相关 活 动 的人员应具 备相应的知 识 和技能 ，能 正 确履行自己的职责。 综合评价，人员的数 量是否满足企业的生产运营 、品质管理等 。 现 场 抽 查人员档案建立情 况 。 抽 查不同岗位的员工，观察操作或询 问如 何 开 展 工作，核对相应的作业文件要求。 √ 员工花 名 册 个人档案表 岗位职责 有 限 公 司 内 部 审 核 检 查 表 审 核 员 /日 期 审 核 组 长 /日 期 第 二 节 人 员职 责 与 要 求 * 企 业 质 量 负 责 人 应 具 有 相 关 专 业 大 专 以 上学 历 或 相 应 技 术 职 称 ， 具 有 三 年 以 上 化 妆品 生 产 相 关 质 量 管 理 经 验 。 主 要 职 责 ： 4 .1 本 要 点 的 组 织 实 施 ； 4 .2 质 量 管 理 制 度 体 系 的 建 立 和 运 行 ； 4 .3 产 品 质 量 问 题 的 决 策 。 质 量 管 理 部 门 负 责 人 应 具 有 相 关 专 业 大 专以 上 ...
