指标**** 有限公司KPI 指标体系* * * * 有 限 公 司KPI KPI（Key Performance Index ）指标体系， 主要是对各部门 （流程）工作绩效的量化指标体系
其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证 （CS＆QA）、研究开发 （R＆D）、采购与供应 （P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（ HR）
1．市场开发（ M＆D）1．1 销售目标达成率指 标 名称销售目标达成率指 标 定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率
设 立 目的考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比
销售目标可以用 KVA或金额作单位， 该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标
计 算 公式销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA) ÷目标销售额(KVA) ×100% 相 关 说明· 销售业绩以销售发货额统计
· 该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计
· 每月、每年指标可作管理及考核指标
· 各类产品可分别进行统计
数 据 收集市场部数 据 来源财务报表：由财务部门提供数 据 核对财务部统 计 周期每日、每月一次统 计 方式数据和趋势图1．2 销售增长率指 标 名称销售增长率指 标 定义产品的销售额 (KVA)比去年同期增长的百分比
设 立 目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况
计 算 公式销售增长率＝( 本月实际销售额(KVA) —去年同期销售额(KVA)) ÷去年同期销售额(KVA) ×100% 相 关 说明· 可按产品种类统计
· 销售额要以实际出货的为基准
· 在管理运用上，可按营业区作统计分析
数 据 收集市场部、财务部数 据 来源市场部的销售统计和财务报表数 据 核对财务部统 计 周期每月一次统 计 方数据和趋势图式1．3 市场拓展投入产出比指 标 名称市场拓展投入产出比指标定义某一时期市场拓展销售费用
