外来文献管控程序1. 目的 为使外来（客户）的文献资料在公司内部能有效进行管制，确保各有关部门能获得适宜、有效的最新（客户）文献。2. 合用范畴 由外部（客户）通过邮件方式提供的电子文献（客户指定的产品品质/产品规定/产品技术有关的规格/产品图纸/产品合同等）。3. 定义不是我司内部制订，而是根据需要从外部接受的文献，如产品规定，产品图纸，产品技术有关的规格，产品合同等。4. 职责4.1 业务部：外来文献的接受，整顿，存档，对外来文献进行分析，整顿转换成内部对应管控文献；把相对应的文献分别下发至采购部及质量部。4.2 质量部：接受业务部传递的转换文献，打印纸质版文献（需加盖受控章）分发给各个部门。4.3 采购部：接受质量部分发的受控文献，按照客户产品需要的材料原则及规定，到指定供应商采购。4.4 样品开发部：接受到业务部分发的受控客户图纸，进行样品制作；制作完的样品，经客户签样确认后，由业务部将最后客户确认的图纸、规定，传达至质量部；由质量部加盖受控章，下发到各个部门。4.5 生产部：接受质量部分发的受控文献，如产品合同，产品图纸，工艺卡片等；进行加工生产。4.6 财务部：接受质量部分发的受控合同文献，如产品合同需要的材料预算与结算，进行归档。4.7 质检部：接受质量部分发的受控文献，如产品的检查原则，进行产品检查。5. 工作程序5.1 文献接受：业务部负责接受外来（客户）文献，应对客户文献对应项目内容进行逐项、全方面的审查。针对客户文献内容如遇有不明之处，应及时向客户进行理解以明确作业内容。5.2 文献管理：需检查如客户名、文献名称、文献内容、日期等，识别其与否合用于我公司，识别其实施日期，与否为现行有效版本，并确认其重要合用部门。对有关文献进行编号、标记，方便查询，并做好《文献外来统计表》统计。5.3 文献转换：业务部、质量部等有关部门，根据客户文献作业规定，进行分析、整顿，并转换成公司内部文献，方便于公司内部部门进行作业。5.4 文献分发：质量部审查归档，并将转换的内部文献加盖受控章下发至各个使用部门，并做好《文献分发/回收统计表》统计。5.4 文献变更/回收：业务部收到客户变更规定（如图纸、包装等），并召集有关部门进行协商，进行文献修订，并做好《文献修订统计表》统计；同时旧版需收回，加盖作废章，填好《文献、统计销毁申请表》。6. 流程图业务部分析、整顿归纳/存档 客户电子版文献7. 有关文献（a）《文献分发/回收...
