江西省乐富工业有限公司9 月内部审核总结报告 编号-1一、审核概述1、审核目的：确认公司的质量管理体系与否符合 GJB9001B-原则及我司质量管理体系文献的规定。2、审核范畴：生产设备及各部门系列有关材料、防护及有关管理活动所涉及的全部质量管理体系过程。3、审核根据：GJB9001B-原则、质量手册、程序文献及我司其它管理体系文献。4、审核组构成：组长：刘小勇组员：潘晓华、龚志强、杨勇、温世英、张磊、贺陈杰、谢蓉5、审核时间：9 月 21 日-23 日二、审核简况： 本次内审设一种审核小组，涉及领导层、生产制造部、质量管理部、销售管理部、采购物流部、财务部、综合管理部、技术开发部等部门，安全生产防护的全部过程和活动。从本次内审的状况来看，已对的一阶段审核问题进行改善和确认，存在的问题，有关部门都已及时改正。本次内审共发现 2 个不符合项，均为普通不符合项，无严重不符合项，其分布状况见分布表。三、审核结论：公司在 GJB9001B-管理体系的建立和健全方面做了大量的工作，领导重视，各部门工作基本能按 GJB9001B-管理体系文献的规定执行，从整体上看，管理体系已基本建立，管理体系也基本有效，重要体现在下列方面：1、公司已按 GJB9001B-原则及有关法律法规的规定编制了质量手册 1 册、29 个程序文献、14 份作业指导文献、80 多份统计表格，这阐明我们公司已经建立了文献化的管理体系。2、在本次审核中发现各部门已经实施了 GJB9001B-质量管理体系文献的有关要素，并且均获得了明显的效果，质量管理体系都有所提高。四、纠正方法规定：本次内审发现了 2 项不合格项，涉及多个过程和部门，即使尚未构成质量管理体系的系统性失效，但也阐明公司在质量管理体系的建立和运行方面尚存在一定的单薄环节。上述问题若不及时加以纠正，势必影响公司整个质量管理体系的有效运行，影响公司方针和目的的实现。望公司各有关部门对此予以高度的重视，并采用切实有效方法认真加以纠正和改善。需要强调的是，由于审核采用抽样办法进行，存在一定的局限性，有相称部门的工作内容未被直接查证。因此，未发现不合格的部门并非完美无缺，发现有不符合项的部门也不意味着工作被全盘否认。各部门都应根据本次内审发现的问题举一反三，针对发现的不符合项精确的分析因素，加以纠正，避免类似问题再次发生。报告人： 核准：
