1．目的：加强不合格品的管理，避免非合格品非正常流入下序，确保不合格品得到及时妥善处置，同时规范隔离区的管理工作。2．合用范畴： 2.1 生产过程中出现的临时没有明确解决方法的不合格产品。2.2 最后检查发现的临时没有明确解决方法的不合格产品。2.3 过程中发现的不明状态的产品。3．管理内容：3.1 合用范畴规定的不合格产品经检查员确认后必须放入质量确保部隔离区；分公司和有关人员协助将隔离产品放入隔离区内；3.2 放入质量确保部隔离区的产品由质量确保部负责填写《隔离卡》并登记在《隔离区产品跟踪台账》内；之后隔离区负责人应将管辖的隔离区进行上锁管理。3.3 质量确保部隔离区的产品由质量确保部负责组织分公司产品主管工程师或技术开发部产品主管工程师对不合格品进行评审，填写《隔离产品评审表》；由产品主管工程师拟定处置方法并编制返工返修作业指导书，同时将处置方法填写在《隔离卡》中；3.4 分公司根据《隔离卡》中的处置方法、返工返修作业指导书和生产工作安排拟定处置周期和起止时间，到隔离区领取产品；处置完毕后，操作者须将数量、成果、日期班次等信息填写在《隔离卡》和《工序流转卡》内并告知检查员确认；确认合格后单独交检。3.5 处置方法、返工返修作业指导书须在接到告知后的 2 个工作日内完毕；处置方法、返工返修作业指导书完毕后的 5 个工作日内分公司须完毕对不合格品的处置；特殊状况除外。3.6 隔离产品交检后必须优先检查，检查员须将数量、成果、日期班次等信息填写在《隔离卡》和《工序流转卡》内，同时将检查成果等信息告知质量工程师，质量工程师负责将成果填写在《隔离区产品跟踪台账》内。3.7 质量确保部负责质量确保部隔离区的 5S 管理；《隔离区产品跟踪台账》的更新；隔离产品的跟踪；统计隔离产品每月处置的及时率等。4. 考核对未按职责规定进行解决的，将按《长春中誉集团有限公司质量经济责任制管理方法》进行考核。5.支持性文献5.1《不合格品控制程序》5.2《质量统计控制程序》6.质量统计力嘉集团质量确保部隔离区管理制度编号： 第 1 页 共 3 页6.1 《隔离卡》6.2 《隔离产品评审表》6.3《工序流转卡》6.4《隔离区产品跟踪台账》修订修订日期修订标记修订根据编制日期会签日期审核日期会签日期同意日期会签日期力嘉集团质量确保部隔离区管理制度编号： 第 1 页 共 3 页
