风险降低风险规避风险接受缺损、颜色、数量、尺寸不符影响后续加工或无法加工供应商没有严格按照顾客要求加工制造326高√通知供应商改善或要求供应商提供出厂检验报告材料相混影响后续加工或无法加工供应商发货时未进行最终检查224中√通知供应商改善或要求供应商提供出厂检验报告批量原材料质量风险影响后续加工或无法加工因验收标准偏差或把关失误122低√来料检验，发现有问题时通知供应商改善环境课材料化学特性有害物质、化学成分超标直接影响产品使用安全供应商没有严格按照顾客要求加工制造133高√要求供应商提供有效的检测报告每月材料相混领料时错拿料无材料标识及不同材料没有区分区域隔离放置133中√定期检查材料是否按规定位置摆放，做好材料标识并贴上，不同材料按区域隔离放置每月过期、受潮、虫鼠侵害影响后续加或材料失效仓库漏雨、受潮或虫鼠控制不完善122低√定期巡查库存是滞有漏雨或用湿度测量湿度，实行先进先出使用原则，平时5S检查库存过大或过小造成资金占用或生产中断计划失误或客户突然增加订单数122低√同一原村料选择一家以上供应商，同时在其它条件类似时优先选择运输距离近、交货快的供应商每月材料损坏、变形影响后续加工或无法使用搬运储存方法不合理，设备参数不合理224中√制定产品乱搬运储存标准，产品摆放限高限宽标准每月发错料无法生产，影响生产，浪费人工成本 没核准订单，工作不细心122低√领料员、发料员核对订单，核对外箱标示后再开箱核对实物每月收错料需退供应商，影响生产交期供应商或公司上工序送错来料，仓库没仔细核对订单123低√要求供应商内部上工序送货每箱标示顺着同一方向向外，核对对一一清点，再开箱验实物。每月风险系数风险应对频度原因分析风险和机遇评估分析表风险等级控制措施跟踪频率每月品管课风险描述产生的影响责任人仓库管理过程仓库严重度来料检查过程部门设备故障影响生产或生产中断设备维护保养、点检没按规定执行或没有明确规定236高√规定专业的设备管理人员，并由设备管理员负责机器设备的维护保养每月设备安全使员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失生产操作管理、设备安全管理方面出现漏洞236高√制定设备操作规程，员工在培训后上岗，对设备进行定期保养，严格按要求对设备进行日常点检每月外部停电生产中断特殊时段地区电力供应偏紧122低√自备发电机每月集体罢工风险生产中断因用工政策或管理措施不当，导致劳资双方严重对立122低√平时部门主管多与员工...
