工号姓名 部门考核指标权重目标值目标值计算方法计分方法XXX塑胶模具部安全事故0等级事故"0",一般工伤事故（费用小于800元以下）≤1次/季事故发生次数超过目标值1次扣10分XXX塑胶模具部 人工费用控制率10≤23%直接生产人员相应费用/总产值（总产值指的是产成品）高于1%扣1分，不足1%部分向上取整按1%扣。XXX塑胶模具部制造费用占总产值比率10≤15%制造费用/总产值高1%，扣1分,不足1%部分向上取整按1%扣。XXX塑胶模具部塑胶件批量不良批次15≤3次/季度当批不良率≥3%计为一次（制程原因）高于1次扣3分，0次奖励5分XXX塑胶模具部改善收益1015万/季度按实际收益占目标百分比计算每少5%扣1分，每超额5%加5分。XXX塑胶模具部生产计划准时完工率10≥85%/月准时入库订单/总订单*100%低于1%扣1分，不足1%部分向上取整按1%扣。XXX塑胶模具部生产效率10≥80%当月总产出工时（含所有工段的入库，即半成品，成品，并且只要是良品仓库都参与核算）/当月机台总出勤工时*100%低于1%扣1分XXX塑胶模具部改善提案数量5≥6份/季度以评审通过为准少一份扣4分XXX塑胶模具部成型时间优化10≥15款/季度以减少成型时间的塑胶件款数计数少一份扣2分，扣完为止XXX生产部安全事故0等级事故"0",一般工伤事故（费用小于800元以下）≤1次/季事故发生次数超过目标值1次扣10分XXX生产部改善收益10第一季度：2万，其他三个季度：5万按实际收益占目标百分比计算每少5%扣1分，每超额5%加5分。XXX生产部批量返工次数10≤3次/季度以批量返工次数为准（制程原因）大于一次，扣3分，0次奖励5分XXX生产部准时完工率10≥97%/月准时入库订单/总订单*100%低1%，扣1分，不足1%部分向上取整按1%扣。2018年供应链中心各部门KPI指标分解工号姓名 部门考核指标权重目标值目标值计算方法计分方法2018年供应链中心各部门KPI指标分解XXX生产部生产效率15≥75%当月总产出工时（含所有工段的入库，即半成品，成品，并且只要是良品仓库都参与核算）/当月总出勤工时*100%低1%，扣1分，不足1%部分向上取整按1%扣。XXX生产部制造费用占总产值比率10≤6%制造费用/总产值高1%，扣1分，不足1%部分向上取整按1%扣。XXX生产部人工费用控制率 10≤17%直接生产人员相应费用/总产值（总产值指的是产成品）高于1%扣1分，不足1%部分向上取整按1%扣。XXX生产部人员流失率5≤5%/月流失人员数（入职未满一年不包括试用不合格人数）/（期末新员工人数+入职满一年的员工1%，扣1分，不足1%部分向上取整按1%扣XXX生产部改善...
