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内部审核检查记录表受审核部门管理层审核员 B 审核日期 2018.3.13检查内容和方法检查结果公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？1•公司具有企业简介，并能充分反应公司背景、经营范围、规模和设施等内部情况。2.公司已识别影响公司发展的内外部相关方，并定期评价。3.公司建立了评申计划并按计划实施内审及评审，分析了内外部的带来的各类风险公司是否收集相关方需求及期望（上级及主要供方及客顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性已与顾客或外部供应商达成的合同1•收集了顾客、供方、员工和政府机构相关方的需。2.顾客的要求在合同中有记录。3•有纸质版合同。4. 相关方的要求满足。5. 符合国家相关标准及其规定的义务和管理层审核员B审核日期2018.3.13彳丁业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约及草案和公共机构及顾客的协议自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？我责任，相关人员已经过培训。、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公1.本公司质量管理体系的范围在质量管理手册中已进行识别，在管理体系中已受审核部门管理层审核员 B 审核日期 2018.3.13、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？识别相关方因素。2•建立了管理文件、程序文件和支持性文件、并形成了质量记录清单，经过近 3 个月的运行是适宜和可行的。最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一体系要求融入组织业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保体系所需资源的沟通管理体...